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监督索引号53293001436300900000

洱源县三营中心卫生院2024年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县三营中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县三营中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县三营中心卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 洱源县三营中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县三营中心卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育，计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、护理部、医务科、药剂科、财务科、医保科、防保科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.是邀请洱源县人民医院、洱源县中医医院专家定期到我院坐诊，开展教学查房工作，尽量将三营的病人留住，使病人真正享受小病不出村、镇的惠医政策。

2.是针对院内现有的医务人员采取送出去方针，争取每年派1-2名医务人员到上级医院进修，回院后打照特色科室；加强人才队伍的建设，培养与引进并重，逐渐培养一支促进我院医疗水平发展和提升的高知识结构医疗队伍，加强对继续医学教育考核制度和继续医学教育档案的规范建设，完善人才评价与岗位聘用结合模式，做到能者上，庸者下，形成有序竞争局面，提高医院内在活力，提升医院服务能力，创造社会效益。

3.是打造特色中医馆，宣传和推广中医适宜技术，在原有中医诊疗、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中频、推拿、微波、温针等基础上开展煎药服务、中药颗粒服务、中医按摩足浴服务、中医养生服务等项目。

4.是强化信息系统整合，加强信息化管理，完善和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制，将县医共体作为载体，依托县医院远程诊断中心和专家的诊断，开通微信公众号，扩大我院的宣传力度，提升影响力。

5.是树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，努力为辖区群众提供全方位的健康管理服务。

6.是进一步完善医院的布局，优化服务流程，强化科学管理，提升医护人员医疗护理的综合素质，提升全院职工的职业道德，使我院处于良性可持续发展状态，更好地为群众服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人，工勤人员编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障30人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2024年部门财务总收入931.52万元，其中：一般公共预算436.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入495.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少36.81万元，下降3.8%，主要原因是：一是2023年我单位调出两人，人员经费减少，单位社保缴费减少，同时2023年奖励性绩效工资部分扣分，人员经费减少。二是2023年使用了部分以前年度项目资金，乡镇卫生院项目支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入436.52万元，其中：本年收入436.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少39.51万元，下降8.30%，主要原因是：一是2023年我单位调出两人，人员经费减少，单位社保缴费减少，同时2023年奖励性绩效工资部分扣分，人员经费减少。二是2023年使用了部分以前年度项目资金，乡镇卫生院项目支出较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出436.52万元。财政拨款安排支出436.52万元，其中：基本支出436.52万元（社会保障和就业支出44.79万元，卫生健康支出362.84万元，住房保障支出28.89万元），与上年预算数对比减少39.51万元，下降8.30%，主要原因一是2023年我单位调出两人，人员经费减少，单位社保缴费减少，同时2023年奖励性绩效工资部分扣分，人员经费减少。二是2023年使用了部分以前年度项目资金，乡镇卫生院项目支出较上年有所减少。项目支出0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.00万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801抚恤-死亡抚恤支出4.79万元，主要用于退休死亡人员丧葬抚恤补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出313.07万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及单位商品与服务的支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出12.10万元，主要用于乡村医生补助支出。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗22.15万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病保险的缴费支出。

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.75万元，主要用用于单位职工公务员医疗补助缴纳支出。

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于单位职工工伤保险缴纳支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出28.89万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额12.80万元，其中：政府采购货物预算12.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

组织开展“公立医疗机构经济管理年”活动，进一步推动公立医疗机构加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变；进一步加强内部管理，提高科学、民主、高效、规范和人性化管理水平，提升职工满意度、病人满意度；认真执行公立医疗机构医药价格改革方案，推行“两票制”，实行药品零差率，确保惠民利民政策落实到位；做好本部门人员、公用经费保障 ，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）重点项目绩效目标

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排1.8万元，与上年对比减少12.37万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费，1.8万元资金为工会两节慰问经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额479.86万元，其中，流动资产271.70万元，固定资产208.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.12万元，其中固定资产减少34.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  洱源县三营中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

我单位2024年无财政预算项目

二、立项依据

我单位2024年无财政预算项目

三、项目实施单位

我单位2024年无财政预算项目

四、项目基本概况

我单位2024年无财政预算项目

五、项目实施内容

我单位2024年无财政预算项目

六、资金安排情况

我单位2024年无财政预算项目

七、项目实施计划

我单位2024年无财政预算项目

八、项目实施成效

我单位2024年无财政预算项目

第二部分 第三部分 洱源县三营中心卫生院2024年部门  预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县三营中心卫生院2024年部门预算表

 

监督索引号53293001436300900111

洱源县三营中心卫生院2024年部门预算公开表20240301021914354