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洱源县红十字会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县红十字会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分   洱源县红十字会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

3．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5．参加国际人道主义救援工作。

6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9．协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是深入落实《中国特色红十字事业高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》的收官之年，做好2024年的红十字会各项工作十分关键。我们工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和全国两会精神，深入学习贯彻省、州、县党代会精神，全面贯彻新发展理念，以习近平总书记考察云南重要讲话精神、对大理工作、对红十字事业重要指示批示精神为指引，全面落实县委、县政府的各项工作部署，围绕红十字会重点目标任务，依法履职尽责，深化改革创新，强基础、抓重点、创典型、提质效、争先进，努力开创红十字事业新局面。要继续围绕中心、服务大局，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，在充分肯定成绩的基础上，持续比学赶超、争创一流，再接再厉、奋力进取。

2024年我们一要深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实做到走深走实、见行见效。二要始终坚持党的领导，牢牢把握红十字事业高质量发展的正确政治方向。三要牢固树立“一盘棋”思想，立足职能、勇于担责、主动作为，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和省州红十字会的工作部署，科学谋划抓落实。四要始终坚持改革创新，不断推动红十字事业高质量发展取得新突破。五要统筹发展和安全，不断加强红十字会风险管控能力，持续推动全县红十字事业安全健康有序发展。

1．始终坚持党的领导，牢牢把握红十字事业高质量发展的正确政治方向。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容及习近平会见红十字国际委员会主席斯波利亚里茨重要讲话精神。深入贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，知责担责，依法依规履行职责；认真落实党风廉政建设责任制，严格执行“三重一大”制度；坚持党建带群建，紧紧抓住红十字会群众性的特点，不断壮大红十字会基层组织，尤其是红十字服务站，大力发展红十字志愿者和红十字特色志愿服务组织。

2．牢固树立“一盘棋”思想，立足职能、勇于担责、主动作为。一是不断提升应急救护能力，深入开展红十字救护员持证培训和应急救护知识普及培训，特别是加强学校体育教师的师资培训，完成上级红十字会制定的普及培训任务；二是广泛开展人道资源动员，拓宽筹资渠道，扩大救助范围和救助面，完成2023年“5·8人道公益日”项目、“99腾讯公益日”项目执行；三是尽全力帮助符合条件的白血病、先心病、皮肤癌患者申请上级红十字会项目救助，用活疾病应急救助基金，进一步扩大救助范围，提升救助效果。四是从建设中国特色的红十字救灾工作入手，建立以各乡镇为支点，覆盖全县的备灾物资仓储体系，推进救灾物资标准化、规范化、科学化建设，做好大灾大难来临前的应急准备工作。

3．着力提高红十字会风险管控能力。一是进一步发挥宣传作用，加大红十字会先进典型的宣传力度，广泛汇集社会人道力量参与红十字事业，支持红十字事业高质量发展，继续在“世界急救日”“世界精神卫生日”“世界防艾日”等时间节点广泛开展各类红十字宣传活动，综合运用多种宣传方式提升红十字会影响力。二是健全完善筹资工作机制，切实增强救援救助能力。把重大自然灾害募捐与日常募捐有机结合，推进实施“数字赋能”的筹资模式，广泛动员社会各界爱心人士参与网络筹款活动。三是继续加强对外交流与合作，汇聚人道资源。主动加强与各级慈善组织、爱心企业、爱心人士和团体会员单位的沟通联系，努力获得社会各界对红十字事业的支持和帮助，争取项目援助与合作。

4．始终坚持改革创新，不断推动红十字事业高质量发展取得新突破。一是建立健全机关干部职工教育培训机制，加强人员培训和对外交流学习，努力提升全体工作人员思想素质、理论水平和业务技能。二是强化红十字会基层组织建设，不断加大对红十字会基层组织的业务指导力度，积极支持红十字会基层组织和会员单位开展各类红十字志愿活动。三是要联系服务好理事，发挥好理事作用，加强理事会、监事会建设，配齐配强干部队伍。积极与各位红十字会理事、监事沟通联系，及时向各位理事、监事通报工作情况，合力推进红十字事业发展。四是切实加强志愿者队伍建设和管理。广泛招募红十字志愿者，不断壮大红十字队伍，充分调动红十字特色志愿服务队的积极性，不断提高红十字志愿服务水平和能力。

5．切实做好县委、县政府重点工作。积极争取县委、县政府的大力支持，紧扣县委、县政府中心工作，全力抓好全县洱海保护治理、乡村振兴、爱卫创卫创文、民族团结进步示范创建等各项重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人（均为管理人员编制），工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入71.73万元，其中：一般公共预算71.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数50.52万元对比增加21.21万元，增长41.98%，主要原因是：人员调入增加一人，导致2024年预算数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入71.73万元，其中：本年收入71.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数50.52万元对比增加21.21万元，增长41.98%，主要原因是：人员调入增加一人，导致2024年预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出71.73万元。财政拨款安排支出71.73万元，其中：基本支出67.73万元，与上年预算数46.37对比增加21.36万元，增长46.06%，主要原因是人员调入增加一人，导致2024年基本支出较上年增加；项目支出4万元，与上年预算数对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.68万元，主要用于在职在编职工基本养老保险单位缴费。

2.“2081601行政运行”51.05万元，主要用于在职在编职工工资福利和保障机关运行经费支出，分别为。

3.“2101101行政单位医疗”3.29万元，主要用于在职在编职工医疗保险单位部分和生育保险。

4.“2101103公务员医疗补助”1.76万元，主要用于在职在编职工、退休职工公务员医疗补助。

5.“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.14万元，主要用于在职在编职工、退休职工大病保险单位缴费。

6.“2210201住房公积金”4.81万元，主要用于在职在编职工住房公积金单位缴费。

7.“2081602一般行政管理事务”4万元，主要用于完成以”三救三献“为主的红十字工作。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年预算数2万元对比减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的主要原因是：我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。）

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加主要原因是：我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因是：我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个。项目绩效目标具体为：

项目1：县红十字会机关运行保障经费项目4万元。

绩效目标：通过项目实施，保障县红十字会“三救三献”等工作的开展，并完成县委、县政府交办的工作任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排5.49万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数7.17万元对比减少1.68万元，下降23.43%，主要原因是严格执行中央八项规定文件要求，厉行节约，规范活动支出，减少相关经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额25.76万元，其中，流动资产22.83万元，固定资产12.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县红十字会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

县红十字会机关运行保障经费

二、立项依据

云南省人民政府关于《促进红十字事业发展的实施意见

》（云政发【2013】66号）文件要求，采取一系列措施推动红十字事业发展。

三、项目实施单位

洱源县红十字会。

四、项目基本概况

保障开展“三救三献”工作，完成县委、县政府交办的工作任务。

五、项目实施内容

开展“三救三献”工作，积极宣传组织筹资工作，加强红十字会公开透明工作建设。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款4万元整。

七、项目实施计划

2024年度内实施完毕。

八、项目实施成效

促进红十字“三救三献”工作以及志愿服务活动、基层组织建设等工作的有序开展。

 

第三部分 洱源县红十字会2024年部门预算表

（详见附件）

 

 

 

监督索引号53293001476100111

洱源县红十字会2024年部门预算公开表20240307025551890