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2024年部门预算公开表

监督索引号53293001247200000

洱源县投资促进局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县投资促进局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县投资促进局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县投资促进局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导；贯彻落实党和国家关于投资促进和开放合作的法律法规、方针政策以及省州县党委和政府的决策部署。

2.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展洱源县投资促进对外宣传工作，负责发布洱源县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动；协调督导镇乡、县级有关部门、园区开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为县级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；负责异地商会的对接联络、协调服务和投资促进工作。

5.会同县级有关部门、镇乡、园区，策划、储备、推出县级重点招商引资项目；建立县级招商引资项目库；负责县级招商引资信息化建设、管理工作。

6.承担洱源县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资服务股、项目信息股，分别是：

1.办公室。负责局机关党务、政务、事务的统筹协调，保障局机关高效运转。承担行政、财务管理、国有资产管理、政府采购、机要档案、保密安全、政务公开、政务信息报送、信访、法制建设、后勤保障等日常工作；负责机构编制、组织人事、教育培训、退休人员管理服务工作；负责党风廉政建设、意识形态、精神文明建设等工作；负责脱贫攻坚、洱海保护、“三清洁”、城乡人居环境提升等工作的对接联系；负责局机关内部会务工作；负责局机关年度综合考评工作；负责草拟政务、事务性文稿；完成局领导交办的其他工作。

2.投资服务股。负责洱源县招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责调研、起草全县投资促进工作发展规划、政策、规章、年度投资促进工作意见等；负责投资促进工作重大课题调研；负责全县招商引资目标责任的分解、考核、督导；负责国内经济合作统计；负责月度经济运行分析，提出推进意见及措施；负责统计业务培训工作；牵头办理全县经济体制改革涉及的相关工作；负责草拟年度总结等重要、综合性文稿；负责调研、提出改善营商环境的政策、措施和建议；负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制；负责为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调相关部门处理外来投资企业投诉工作；负责组织开展企业服务调研工作；负责通报招商引资目标任务完成情况和“一把手”外出招商情况；负责中介招商奖励申报工作；负责提出县级招商引资活动方案，并组织实施；负责组织县内企业和单位参加国内外各类招商引资活动；承办县人民政府招商引资代表团来访的联络、接待、洽谈、协调工作；负责联系外来投资企业协会、外地商会等社团组织的工作；负责牵头办理人大代表建议、政协委员提案；完成局领导交办的其他工作。

3.项目信息股。负责招商引资项目的开发和信息发布；建立、完善招商引资项目库并实施动态管理；研究提出招商储备项目开发具体办法措施；组织全县招商引资项目策划包装和编制招商引资宣传资料；负责报送信息等对外宣传工作；负责管理省投资促进局招商引资督办系统；负责按月统计全县招商引资推出项目、在谈项目、签约项目、开工项目情况；负责建立重大招商引资项目工作台账，掌握推进动态，提出推进建议和措施，按月通报项目推进情况；负责全县招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作；完成局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

我们将紧盯省州下达我县的各项工作目标，切实增强抓招商引资工作的责任感和紧迫感，真正把工作的重点放在项目策划包装、项目建设落地和提升服务水平上，着力优化营商环境，重点抓好以下四个方面的工作：

一是完善工作机制，压实招商责任。建立健全和完善“七个一”重大项目挂钩推进机制，针对在谈、签约的重大项目及时制定更贴合企业需求的个性化服务举措，力促在谈、签约项目落地建设。进一步压实责任，充分调动各乡镇、县级各部门招商引资工作积极性，形成“大招商”的浓厚氛围。

二是精心策划包装，抓实项目推出。聚焦“建设成为温泉康旅胜地、世界一流‘绿色食品牌’示范基地”的发展定位，依托洱源生态环境和资源优势，尽快完成招商引资项目册的制作。在“走出去、请进来”宣传推介的同时，做好宣传工作。

三是创新招商方式，强化精准招商。聚焦重点目标企业，制定精准招商方案，高位推动“一把手”外出精准招商，积极采取线上+线下相结合的招商模式，以视频会议等方式开展招商，探索产业链招商、园区招商、情感招商、规划招商、服务招商和中介招商新模式、新做法。突出产业链招商，积极尝试组团招商、精准招商等新方式新途径，努力提高招商引资工作的针对性和精准度，千方百计提高招商推介成功率和签约率。

四是强化要素保障，抓实项目落地。不断压实县级挂钩领导、各乡镇、各部门责任，统筹好各方力量，加强各方面协调配合，深入配合、协调解决项目推进过程中的问题，积极为项目推进排忧解难、创造条件，全力推进在谈、签约项目尽快落地、开工、建设，及时依法依规入库纳统，争取在2024年有效形成招商引资到位资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入135.49万元，其中：一般公共预算135.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.1万元，增加21.63%，主要原因分析：2024年较2023年人员增加，且全部人员为公务员。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入135.49万元，其中:本年收入135.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.1万元，增加21.63%，主要原因分析：2024年较2023年人员增加，且全部人员为公务员。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出135.49万元。财政拨款安排支出135.49万元，其中：基本支出123.49万元，与上年对比增加24.1万元，增加24.24%，主要原因分析：2024年较2023年人员增加，且全部人员为公务员；项目支出12万元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出-商贸事物-行政运行71.48万元，主要用于单位行政人员的工资福利支出及单位的运行经费。

2.2011350一般公共服务支出-商贸事物-事业运行2.87万元，主要用于单位事业人员的工资福利支出。

3.2011399一般公共服务支出-商贸事物-其他商贸事务支出39万元，主要用于单位招商引资工作经费支出以及编外人员工资支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.77万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.08万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险及大病保险缴费。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.37万元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助发放。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于单位在职人员的其他保险缴费。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.76万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比变化0万元，主要原因是：我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，与上年预算数对比增长0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的主要原因是：我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.82万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加（减少）的主要原因是：我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加（减少）的主要原因是：我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：招商引资工作经费。项目绩效目标具体为：

项目名称：招商引资工作经费，项目金额：12万元

年度绩效目标：围绕洱源绿色发展共享发展跨越发展新目标新要求，结合洱海流域产业转型升级，创新机制，聚焦重点，力推项目，狠抓落实，有序推进招商引资各项工作开展。积极引进投资企业，相关产业招商引资项目的实际到位资金较上年度增幅。做好国内外投资企业商务活动的接待工作。做好地方经济发张规划，营造良好投资环境。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额192.89万元，其中，流动资产168.05万元，固定资产24.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少437.68万元，其中固定资产减少5.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数。

 

第二部分  洱源县投资促进2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

招商引资工作经费

二、立项依据

县委县政府决定

三、项目实施单位

洱源县投资促进局

四、项目基本概况

大力支持和引导招商部门和行业主管部门，开展行之有效的招商引资活动和切实可行的招商举措，加大走出去力度，把招商引资与县域整体经济、规划布局、基础设施建设、产业发展相协调，规范有序开展招商引资工作，加强与企业沟通联系，确保在谈项目尽快签约落地，加大在库项目存在问题解决力度，整合部门力量，确保项目快速推进，形成更多到位资金量。

五、项目实施内容

积极引进投资企业，相关产业招商引资的实际到位资金较上年度增幅；做好国内外投资企业商务活动接待工作。

六、资金安排情况

12万元

七、项目实施计划

大力支持和引导招商部门和行业主管部门，开展行之有效的招商引资活动和切实可行的招商举措，加大走出去力度，把招商引资与县域整体经济、规划布局、基础设施建设、产业发展相协调，规范有序开展招商引资工作，加强与企业沟通联系，确保在谈项目尽快签约落地，加大在库项目存在问题解决力度，整合部门力量，确保项目快速推进，形成更多到位资金量。

八、项目实施成效

围绕洱源绿色发展共享发展跨越发展新目标新要求，结合洱海流域产业转型升级，创新机制，聚焦重点，力推项目，狠抓落实，有序推进招商引资各项工作开展。积极引进投资企业，相关产业招商引资项目的实际到位资金较上年度增幅。做好国内外投资企业商务活动的接待工作。做好地方经济发张规划，营造良好投资环境。

 

第三部分 洱源县投资促进局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县投资促进局2024年部门预算表

 

监督索引号53293001247200111