政府信息公开

监督索引号53293000533300000

洱源县住房和城乡建设局部门

2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县住房和城乡建设局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县住房和城乡建设局部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县住房和城乡建设局部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县住房和城乡建设局部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家建设行业的法律法规和政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序责任。拟订住房和城乡建设管理、人民防空的相关政策、中长期规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.负责贯彻落实房屋交易政策，承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.负责建设行业科研、科技推广应用，行业地方标准的制定、审定、颁布和组织实施。

4.负责组织开展全县城乡规划管理、发展战略研究和规划、测绘的监督管理。

5.负责制定全县规划建设行业的科技发展、技术政策和管理措施，并贯彻落实。

6.负责规划建设及人民防空国有资产管理工作，参与经费的管理。

7.承担建立科学规范的工程建设标准体系，规范建筑市场各方主体行为，规范城镇和乡村建设的责任。

8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

9.承担数字城市、人民防空信息化建设工作。

10.承担建筑工程质量安全、抗震设防等监管责任。

11.统筹全县城乡区域内专项规划（含重大项目选址）的编制、实施。

12.负责组织相关部门开展全县风景名胜区、历史文化名镇名村规划、列级、审查、报批工作。

13.依法查处违反人民防空、违反城乡规划编制、建设的违法行为。

14.组织人民防空、城市防洪等战时防空袭抢险救灾和应对突发事件的有关工作。

15.组织开展城乡规划建设、人民防空等宣传教育工作。

16.负责城市园林绿化种植管护及公园建设和管理工作。

17.负责县城污水和垃圾处理设施的运营、管理，负责县城排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造和管理工作。

18.承办县人民政府交办的其他事项。

19.行政审批事项:（1）市政公用运营企业经营许可。（2）建设工程规划许可证。（3）燃气换瓶点、气化站经营许可证。（4）建设工程初步设计审批。（5）建设用地规划许可。（6）建设项目选址意见书。（7）城市园林绿化工程审验。（8）房地产经纪机构从业批准书核发。（9）施工企业准入登记。（10）州级权限内房屋建设工程及市政工程的初步设计审批。（11）工程建设项目报建。（12）建筑工程施工许可证。（13）建筑工程抗震设防专项审查。（14）建设工程招标备案。（15）燃气经营者改动市政燃气设施审批。（16）商品房预售许可证。

（二）机构设置情况

我局局机关设置12个职能股室，主要是：办公室、政策法规股、财务室、住房保障和房地产管理股、人民防空管理股、基本建设管理股（洱源县招标投标管理办公室）、城市建设管理股、村镇建设管理股、供排水建设管理股、综合执法股、公用事业管理股、园林绿化管理股。

所属单位6个，分别是：

1.洱源县园林绿化管理局

2.洱源县环境卫生管理站

3.洱源县建筑工程质量监督站

4.洱源县房地产管理所

5.洱源县截污治污管理服务中心

（三）重点工作概述

1.立足城镇化发展，加快城市建设全面提速。持续推进经四路项目、纬二路西延线工程、兴源路北延长线工程等市政道路建设。加快推进各年度老旧小区改造、棚户区改造等建设任务，力争启动2024年96户城镇老旧小区改造项目、2024年124户保障性租赁住房项目建设；高位推进城乡绿化美化三年行动，加快绿美社区创建，做好11座“口袋公园”项目建设；推进县城截污治污体系提升改造工程（二期）、小营垃圾处理厂移库及生态恢复工程、燃气管道等老化更新改造项目等建设。

2.立足乡村振兴，统筹村镇建设提质增效。统筹抓好农村低收入群体住房安全动态监测工作，持续加大农房改造力度，积极争取2024年农危改任务50户，争取民族地区农房功能提升建设330户；配合做好洱源“9·13”大型山洪泥石流民房灾后恢复重建工作；抓好历史文化名镇名村、传统村落的资源挖掘和保护利用。

3.立足精细智能，提升城市新形象。结合创卫等工作，以常态化实施网格管理，加强城市综合执法和环境整治，持续开展占道经营、小广告等各类违规违章行为的整治；加快建立完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统；逐步探索智慧公厕、智慧水务、智慧路灯等工作。

4.立足转型升级，推动两大产业发展。推进房地产开发项目逾期交房专项治理，加强商品房预售资金、交付质量、物业管理等监管，全力保交楼、保民生、保稳定，协调推动“泉·大理”等项目有序实施；持续优化建筑市场营商环境，协调解决企业发展面临的困难和问题，最大限度释放政策红利，推动建筑产业结构调整和转型升级。  

5.立足防险护安，全面落实安全生产工作。坚决树牢安全发展理念，进一步加强安全生产组织领导，压实监管责任，突出抓好建筑施工、城镇燃气、城市运行以及其他重点工作领域等4个方面的安全管理，确保2024年全县住建系统安全生产形势稳定向好。

6.立足干事创业，不断强化队伍建设。切实把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项目标任务上来，深入推进作风革命、效能革命，持续巩固“学好身边人、做好当下事”活动成果，切实推动作风转变、效能提升，提振住建广大干部干事创业精气神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制20人，事业编制35人，工勤人员编制2人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制17辆，实有车辆26辆，超编10辆。车辆超编的原因是：根据洱住建字发〔2018〕21号文件，用项目资金购买的环卫特殊作业车辆划拨环卫站，由于部分车辆未达到落户标准，导致未落户成功，未落户车辆公车办无法核编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1512.22万元，其中：一般公共预算1512.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少5017.36万元，下降76.84%，主要原因是：2023年我单位预算债券还本5020万元和污水处理费征收工作经费30万元，2024年没有将此项纳入预算，导致今年预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1512.22万元，其中：本年收入1512.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1512.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少5017.36万元，下降76.84%，主要原因是：2023年我单位预算债券还本5020万元和污水处理费征收工作经费30万元，2024年没有将此项纳入预算，导致今年预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1512.22万元。财政拨款安排支出1512.22万元，其中：基本支出1149.22万元，与上年预算数对比增加30.64万元，增长2.74%，主要原因是2024年人员基本工资和社保缴费增加；项目支出363万元，与上年预算数对比减少5048万元，下降93.29%，主要原因是：2023年我单位预算债券还本5020万元和污水处理费征收工作经费30万元，2024年没有将此项纳入预算，导致今年预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.81万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.58万元，主要用于遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出40.79万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.04万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出26.96万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.27万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出293.61万元，主要用于支付局机关在职人员工资福利及商品服务支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出232.54万元，主要用于支付城管局在职人员工资福利及商品服务支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出409.32万元，主要用于支付局机关下属事业在职人员工资福利及商品服务支出。

2120501城乡社区支出-  城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生331.95万元，主要用于支付园林局在职人员工资福利及商品服务支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.35万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8.33万元，其中：政府采购货物预算2.69万元、政府采购服务预算5.64万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.59万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5.26万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降0.19%，国内公务接待批次为80次，共计接待526人次。

减少的主要原因是：缩减公务接待费，减少办公成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.33万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.33万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有5个，分别是：住建局其他一般罚没收入成本性支出补助经费项目、县城路灯托管运营电费经费补助资金项目、洱源县城生活垃圾处理费非税收入安排的支出专项经费项目、城管局住房和城乡建设罚没收入成本性支出补助经费项目、城管局城市道路占用挖掘修复费成本性支出补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：住建局其他一般罚没收入成本性支出补助经费项目40万元。

绩效目标：按照非税收入规定，对罚没收入足额上缴，成本性支出补助经费用于保障部门开展此项工作的支出。

项目2：县城路灯托管运营电费经费补助资金项目80万元。

绩效目标：用于支付县城路灯托管运营费、电费经费补助，实现节能、减排、降耗的目标，确保县城所有路灯照明正常，亮灯率达到95%以上。

项目3：洱源县城生活垃圾处理费非税收入安排的支出专项经费项目200万元。

绩效目标：做好2024年度非税收入安排的支出以及本部门人员、公用经费保障，保证部门正常运转，正常履职。

项目4：城管局住房和城乡建设罚没收入成本性支出补助经费项目8万元。

绩效目标：做好2024年度非税收入安排的支出以及本部门人员、公用经费保障，保证部门正常运转，正常履职。

项目5：城管局城市道路占用挖掘修复费成本性支出补助经费项目35万元。

绩效目标：做好2024年度非税收入安排的支出以及本部门人员、公用经费保障，保证部门正常运转，正常履职。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排36.24万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少10.5万元，下降22.46%，主要原因一是主要原因是2024年我单位公务用车维修维护费减少1.4万元，且实有人数减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额27961.24万元，其中，流动资产18139.92万元，固定资产405.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程313.88万元，无形资产29万元，其他资产9073.22万元。与上年相比，本年资产总额增加8600.63万元，其中固定资产增加0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值37.78万元；报废报损资产6项，账面原值5.99万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县住房和城乡建设局部门2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

县城路灯托管运营电费经费补助资金项目

二、立项依据

根据《洱源县十四届人民政府第65次常务会议纪要》由云南洪范光电科技有限公司对洱源县城市道路照明系统进行提升改造。通过升级改造，实现节能、减排、降耗的目标，确保整个城市的公共照明系统实现节能减排目标任务。同时为县城路灯正常照明，提供专业技术维护保养，将县城路灯进行托管运营，双方签订合同，并按照合同约定时限、金额拨付托管运营费用。

三、项目实施单位

洱源县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

通过更换光源、优化管理控制体系的形式对洱源县城市公共照明系统进行节能减排升级改造。

五、项目实施内容

1.对原有光源进行升级改造。

2.新建、扩建路灯。

六、资金安排情况

2024年预算安排资金80万元。

七、项目实施计划

在对原有光源进行升级改造的同时，对县城城市道路路灯进行新建、扩建。

八、项目实施成效

通过路灯进行升级改造后进行托管运营，实现县城城市道路路灯全覆盖，为群众夜间出行，提供安全保障，同时实现了节能、减排、降耗的目的。

 

第三部分 洱源县住房和城乡建设局部门2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县住房和城乡建设局部门2024年部门预算表20240306100622753

 

监督索引号53293000533300111