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洱源县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分洱源县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分洱源县乡村振兴局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分洱源县乡村振兴局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分洱源县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的政策、规划并组织实施。

2.组织开展防止返贫动态监测和帮扶有关工作。

3.协调拟定中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案，指导、检查和监督衔接资金的使用。

4.协调领导小组成员单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

5.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴宣传动员工作；承担全县乡村振兴干部培训工作。

6.配合县委组织部做好驻村第一书记和工作队选派、日常管理、考核等工作。

7.承办领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、规划项目股、社会扶贫和行业扶贫股、信贷扶贫股、信息统计股、扶贫协作股、督查考评股。所属单位1个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：洱源县乡村振兴局。

2.事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力做好食品、农产品来样检测工作。对县人民政府下达的任务和县市场监管局、农业农村局、商务局等部门的来检样品做好检测，为全县食品、农产品质量安全监管提供技术保障。

2.全力做好业务培训工作。制定科学合理的培训计划和质量控制计划，请进来走出去，增加内部培训频次，定期参加国内高水平业务集中培训，全面提升专业技术人员的业务水平。

3.全力做好洱源源头保护治理、乡村振兴等工作。

4.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制3人，工勤人员编制1人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入244.12万元，其中：一般公共预算244.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少4.1万元，下降1.65%，主要原因是：2023年退休1人，退休人员工资基数高，调入事业人员1人，事业人员工资基数低。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入244.12万元，其中：本年收入244.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少4.1万元，下降1.65%，主要原因是：2023年退休1人，退休人员工资基数高，调入事业人员1人，事业人员工资基数低。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出244.12万元。财政拨款安排支出244.12万元，其中：基本支出241.12万元，与上年预算数对比减少4.1万元，下降1.67%，主要原因是2023年退休1人，退休人员工资基数高，调入事业人员1人，事业人员工资基数低；项目支出3万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年项目支出与上年项目支出一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2130501行政运行”167.15万元，主要用于行政人员经费，公用经费、项目经费。

2.“2130550事业运行”18.54万元，主要用于事业人员经费，公用经费。

3.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.27万元，主要用于缴纳职工养老保险。

4.“2080801死亡抚恤”0.42万元，主要用于支付遗属补助。

5.“2101101行政单位医疗”10.78万元，主要用于缴纳职工医疗保险及大病保险。

6.“2101103公务员医疗补助”5.92万元，主要用于缴纳职工医疗补助。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.44万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

8.“2210201住房公积金”17.6万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.4万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.4万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：乡村振兴业务经费项目。项目绩效目标具体为：

项目：乡村振兴业务经费项目3万元。

绩效目标：完成下乡指导脱贫监测户、低收入户创业增收；按实安质完成当年工作目标任务；巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，推动脱贫人口稳定增收。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排19.43万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少1.52万元，下降7.26%，主要原因是：厉行节约，缩减经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额6374.33万元，其中，流动资产6369.19万元，固定资产50.39万元，固定资产累计折旧45.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少615.36万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县乡村振兴局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

乡村振兴业务经费项目。

二、立项依据

洱发〔2022〕35号文件。

三、项目实施单位

洱源县乡村振兴局。

四、项目基本概况

坚决守住不发生规模性返贫的底线，抓实防止返贫致贫动态监测和帮扶。持续进村入户开展宣传引导，全力推广应用“政府救助平台”；紧盯监测对象扎实开展动态排查监测，做到精准识别、应纳尽纳，确保监测对象精准、帮扶措施精准、风险消除精准。建立稳定利益联结机制。  

五、项目实施内容

完成下乡指导脱贫监测户、低收入户创业增收；按实按质完成当年工作目标任务；巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，推动脱贫人口稳定增收。

六、资金安排情况

项目资金3万元，主要用于支付洱源县乡村振兴局办公经费、下乡补等费用。

七、项目实施计划

按实按质完成当年工作目标任务。

八、项目实施成效

防止返贫动态监测帮扶、脱贫人口增收、衔接资金项目推进等中心工作深入推进，2023年，精准锁定监测对象494户1723人，消除返贫致贫风险351户1259人，风险消除率73.07%，做到“应纳尽纳、应扶尽扶”。全县脱贫人口和监测对象人均纯收入为16926元，同比增长13.51%。全县衔接资金实际到位9149万元，实施的56个项目全部开工，完工54个，完工率96.43%。完成报账8891.25万元，报账率97.18%。65项1.6亿元经营性资产全面纳入农村三资监管平台。

    第三部分洱源县乡村振兴局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县乡村振兴局2024年部门预算表

 

 

监督索引号53293001132800111

洱源县乡村振兴局2024年部门预算公开表2024030505281964720240306102903186