洱源县教育体育局2024年部门预算编制说明_预算公开

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发文机关：洱源县教育体育局

洱源县教育体育局2024年部门预算编制说明

发布时间：2024-03-07 浏览次数：【字体：大中小】

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洱源县教育体育局2024年部门预算编制说明

第一部分洱源县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分洱源县教育体育局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分洱源县教育体育局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分洱源县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.拟订全县普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责全县的学业水平考试工作；指导和管理全县中小学学籍。

6.指导职业教育和成人教育的改革与发展，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置。

7.拟订全县教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

8.负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全县教育体育收费管理；监测全县教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

10.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

11.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

12.拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

13.统筹全县教育体育系统的安全稳定工作；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全县教育体育系统信访维稳工作。

14.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

15.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置14个内设机构，包括：洱源县人民政府教育督导室、办公室、人事股、财务股、教育股、体育股、教研室、招生办公室、成职教办、学生资助中心、安全股、学生营养办、电教室、中小学校校舍安全办公室。

我部门所属单位17个,分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位17个，具体为：云南省洱源县第一中学、云南省洱源县第二中学、云南省洱源县第三中学、洱源县职业高级中学、洱源县教师进修学校、洱源县第一幼儿园、洱源县第二幼儿园、洱源县玉湖第二初级中学、洱源县茈碧湖中心学校、洱源县邓川中心学校、洱源县右所中心学校、洱源县牛街中心学校、洱源县三营中心学校、洱源县乔后中心学校、洱源县炼铁中心学校、洱源县西山中心学校、洱源县凤羽中心学校。

（三）重点工作概述

1.努力推动教育高质量发展。全面贯彻党的教育方针，高位推进《洱源县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，确保各项工作任务落地见效。落实立德树人根本任务，深化教育改革，补齐短板弱项，着力扩大优质教育资源覆盖面，努力推动洱源教育高质量发展。

2.全力推进高中教育发展。一是加大对普通高中学校建设扶持力度，持续做好高平中学招生办学工作，进一步改善办学条件，扩大办学规模，注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，超前谋划“新高考”，不断提升教育教学质量。二是进一步加快洱源职中项目建设，改善办学条件，重点办好一批社会有需求、办学有质量、就业有保障的特色优势专业。认真落实《职业教育东西协作行动计划滇西实施方案》，组织动员有意愿接受职业教育的“两后生”到东部地区接受学习就业，做到应送尽送。

3.积极加快项目建设进度。明确责任，细化措施，加快推进洱源县高平中学二期工程建设，力争加快施工进度，完成年度固定投资任务。积极争取大理州洱源全民健身中心项目资金，同时进一步加快办理相关手续，加快资金拨付力度，推进项目建设进度。按要求如期完成建设任务。

4.持续提升教育教学管理水平。一是大力推进依法治校、规范办学，着力推动学校章程建设，提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代管理机制，持续开展办园行为督导评估和省州现代教育示范学校的评建工作，巩固提高义务教育基本均衡发展成果，做好监测、整改提高，启动义务教育优质均衡发展县创建。二是以素质教育为导向，持续推进课堂教学改革。加强教学精细化管理，开展好国家义务教育质量监测工作，抓实抓细学校德育工作，强化校园文化建设，全面提高教育质量和发展水平。

5.切实加强教师队伍建设。进一步健全教师补充、交流和培训机制，不断满足教育发展需求。严格落实各项教师待遇政策，完善教师考核管理办法，建立感情留人、制度留人、待遇留人的考核管理机制。继续做好特岗教师招聘和事业单位招考等相关工作，做到应招尽招，补缺岗位，切实加大教师校长交流轮岗力度，促进县域内师资配置均衡。认真抓好校长、教师培养培训工作，注重加强师德师风建设，全面提升教师队伍能力和素质。

6.不断强化校园安全补短板工作。一是全面开展校园安全隐患大排查，着力查找防校园欺凌、防溺水、防道路交通事故、防性侵等方面存在的短板和薄弱环节，一校一策，精准施策，落实措施，补齐短板。二是抓实抓好安防基础设施建设，严格执行“人防建设、物防建设、技防建设和督导巡查与责任追究机制建设规范”，进一步加大投入，将学校“三防”建设与全面改薄项目同步推进，与中小学校舍安全长效机制同步实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位17个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2384人，其中：行政编制7人，事业编制2357人，工勤人员编制20人。在职实有2367人，其中：财政全额保障2367人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员990人，其中：离休3人，退休987人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入47046.8万元，其中：一般公共预算46603.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入443.38万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少110.79万元，下降0.23%，主要原因是：（1）我部门在职在编职工人数比上年减少42人，造成人员经费减少。（2）学生人数减少，生活补助及公用经费配套资金减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入46603.42万元，其中：本年收入46603.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46603.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加1258.37万元，增长2.78%，主要原因是： 2023年学前教育保教费纳入财政专户管理，而2024年学前教育保教费纳入一般公共预算财政拨款，导致财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出47046.8万元。财政拨款安排支出46603.42万元，其中：基本支出44535.42万元，与上年预算数对比减少489.94万元，下降1.09%，主要原因是我部门在职在编职工人数比上年减少42人，造成人员经费减少；项目支出2068万元，与上年预算数对比增加1748.31万元，增长546.88%，主要原因是：（1）项目数量增加，上年财政代编的2个预算项目，本年度由我单位编制，造成项目资金增加。（2）2023年学前教育保教费纳入财政专户管理，而2024年学前教育保教费纳入一般公共预算财政拨款，造成项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101教育支出-教育管理事务-行政运行支出82.21万元，主要用于教育体育局机关工资性支出、社会保障缴费、公车运行、商品服务支出等。

2.2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务支出8万元，为项目支出，主要用于高考、中考等考试业务支出、教师培训支出。

3.2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出10.61万元，为项目支出，主要用于支付大学生生源地助学贷款风险补偿金县级承担部分。

4.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出1992.08万元，主要用于发放学前教育困难儿童助学金、学前教育教师人员工资、幼儿园公用经费等。

5.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出17236.35万元，主要用于小学教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

6.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出9911.78万元，主要用于初中教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

7.2050204教育支出-普通教育-高中教育支出4040.52万元，主要用于高中阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

8.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出50万元，为项目支出，主要用于学校校舍维修、改善办学条件、义务教育质量监测等支出。

9.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出1394.18万元，主要用于职业高中教育教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出。

10.2050801教育支出-进修及培训-教师进修支出116.86万元，主要用于县教师进修学校教师工资支出、社会保障缴费、公用支出等。

11.2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出454.68万元，主要用于教育体育局机关事业人员工资支出、公用支出、社会保险缴费等。

12.2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育支出2万元，为项目支出，主要用于县老年人体育协会活动支出。

13.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出47.79万元，主要用于教育体育系统离退休人员工资、遗嘱人员生活补助等。

14.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4212.12万元，主要用于教育体育系统在职职工养老保险单位负担部分缴费。

15.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出125.85万元，主要用于支付退休人员死亡抚恤和安葬费。

16.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出6万元，主要用于教育体育局行政人员医疗保险和大病保险单位负担部分缴费。

17.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2281.28万元，主要用于教育体育系统职工医疗保险单位负担部分缴费。

18.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1251.14万元，主要用于缴纳教育体育系统职工公务员医疗补助。

19.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出92.12万元，主要用于教育体育系统职工工伤保险缴费。

20.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2997.85万元，主要用于教育体育系统职工住房公积金缴纳。

21.2310303 债务还本支出-地方政府一般债务还本支出-地方政府向国际组织借款还本支出110万元，主要用于洱源县第二幼儿园及茈碧湖幼儿园建设项目世界银行贷款偿还本金。

22.2320303 债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府向国际组织借款付息支出180万元，主要用于洱源县第二幼儿园及茈碧湖幼儿园建设项目世界银行贷款偿还利息。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入443.38万元，与上年预算数对比减少1369.16万元，下降75.54%，主要原因是：2023年学前教育保教费纳入财政专户管理而2024年学前教育保教费纳入一般公共预算财政拨款，造成财政专户管理资金预算收入减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.19万元，与上年预算数对比减少1.93万元，下降11.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）预算费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为8.99万元，与上年预算数对比减少0.08万元，下降0.88%，国内公务接待批次为150次，共计接待1500人次。

减少的原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.2万元，与上年预算数对比减少1.85万元，下降26.24%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费预算5.2万元，与上年预算数对比减少1.85万元，下降26.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是我部门加强公务用车管理，严格审批，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费，进一步压缩开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有42个，2469.14元。分别是：洱源县教育体育局财政专户管理资金60万元、2024年义务教育学校小学公用经费补助资金74.64万元、2024年义务教育学校初中公用经费补助资金57.26万元、2024年义务教育小学困难学生生活补助专项资金45万元、2024年义务教育初中困难学生生活补助专项资金85万元、2024年学前教育儿童助学金专项补助资金4.3万元、2024年高中教育免学费专项补助资金3.72万元、2024年高中教育国家助学金专项补助资金13.52万元、洱源县老年人体育协会活动专项补助资金2万元、洱源县生源地信用助学贷款风险补偿专项资金10.61万元、洱源县教育体育局考试招生专项经费8万元、义务教育质量监测补助资金15万元、2024年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助专项资金7.49万元、2024年世界银行贷款本金补助专项资金110万元、2024年世界银行贷款利息补助专项资金180万元、专户管理资金275.62万元、非税收入安排的资金186.60万元、洱源县第二中学财政专户管理资金公用经费10万元、洱源县第二中学财政专户管理资金公用经费7.2万元、洱源县第二中学财政专户管理资金公用经费15.64万元、洱源县第二中学财政专户管理资金公用经费0.96万元、洱源县第二中学财政专户管理资金公用经费9.5万元、洱源县第二中学财政专户管理资金公用经费0.7万元、洱源县第二中学财政专户管理资金公用经费6万元、洱源县第二中学国有资产有偿收入成本性支出补助经费2万元、洱源县第二中学国有资产有偿收入成本性支出补助经费18万元、洱源县第一幼儿园保教费经费78.8万元、洱源县职业高级中学中等职业教育学生资助国家助学金县级补助预算资金10.8万元、洱源县职业高级中学中等职业教育学生资助免学费县级补助预算资金14.9万元、洱源县职业高级中学非税收入成本性支出补助经费35万元、洱源县职业高级中学财政专户管理专项资金15.52万元、邓川中心学校2023年学前教育保育费收支管理专项资金22万元、洱源县右所中心学校2024年学前教育保育费收支管理专项资金65.9万元、2024年三营镇公办幼儿园保教费专项资金101.46万元、洱源县牛街中心学校2024年学前教育保教费专项资金100万元、洱源县茈碧湖中心学校非税收入（铺面租金）缴交专项资金15万元、洱源县茈碧湖中心学校事业收入保教费专项资金100万元、2024年凤羽镇公办幼儿园保教费专项资金150万元、洱源县炼铁中心学校2024保育费专项资金80万元、2024年西山中心学校公办幼儿园保育费专项资金60万元、2024年乔后镇公办幼儿园保教费专项资金85万元、2024年洱源县第二幼儿园保教费项目资金326万元。

项目绩效目标具体为：

项目1：洱源县教育体育局财政专户管理资金60万元。

绩效目标：确保能顺利推进洱源县全民健身中心和高平高中建设；形成合力，提高教育管理水平；顺利完成学生各项资助，及生源地贷款工作；顺利完成各级招生考试工作；顺利开展学生营养餐工作。

项目2：2024年义务教育学校小学公用经费补助资金74.64万元。

绩效目标：及时足额下达公用经费，全面推进我县小学教育发展，实现我县教育长足发展，全面推进教育优质均衡。

项目3：2024年义务教育学校初中公用经费补助资金57.26万元。

绩效目标：及时足额下达公用经费，全面推进我县初中教育发展，实现我县教育长足发展，全面推进教育优质均衡。

项目4：2024年义务教育小学困难学生生活补助专项资金45万元。

绩效目标：确保小学教育阶段建档立卡家庭子女、低保户子女、残疾学生、孤儿学生等四类学生及家庭困难学生不因家庭困难而辍学的现象发生，切实减轻家庭经济困难。

项目5：2024年义务教育初中困难学生生活补助专项资金85万元。

绩效目标：确保初中教育阶段建档立卡家庭子女、低保户子女、残疾学生、孤儿学生等四类学生及家庭困难学生不因家庭困难而辍学的现象发生，切实减轻家庭经济困难。

项目6：2024年学前教育儿童助学金专项补助资金4.3万元。

绩效目标：确保学前教育阶段家庭经济困难儿童能得到资助，切实减轻家庭经济困难。

项目7：2024年高中教育免学费专项补助资金3.72万元。

绩效目标：确保普通高中教育阶段建档立卡子女能得到免学费补助，切实减轻家庭经济困难。

项目8：2024年高中教育国家助学金专项补助资金13.52万元。

绩效目标：确保我县考入一本院校家庭经济困难学生能得到助学金，切实减轻家庭经济困难，使他们顺利完成学业。

项目9：洱源县老年人体育协会活动专项补助资金2万元。

绩效目标：推进我县老年人体育比赛的专业化发展，加快与发达地区接轨；提高我县老年人各项运动的竞技水平，增强我县老年人运动员的集体荣誉感。

项目10：洱源县生源地信用助学贷款风险补偿专项资金10.61万元。

绩效目标：确保生源地信用助学贷款工作正常开展，不影响我县贷款指标，进一步巩固教育扶贫成果，让我县每个大学生不因贫辍学。

项目11：洱源县教育体育局考试招生专项经费8万元。

绩效目标：确保顺利开展各级各类学业水平考试、普通高校招生考试、教师招考等工作。

项目12：义务教育质量监测补助资金15万元。

绩效目标：顺利完成国家义务教育质量监测工作，达到国家对我县义务教育质量的综合研判，监测结果将作为县域义务教育优质均衡发展评估认定的一项重要指标。

项目13：2024年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助专项资金7.49万元。

绩效目标：保障普通高中脱贫家庭女子顺利完成高中学业，杜绝脱贫家庭女子因家庭经济困难而失学、辍学。

项目14：2024年世界银行贷款本金补助专项资金110万元。

绩效目标：根据《大理州财政局与洱源县人民政府关于世界银行贷款云南学前教育发展实验项目洱源县子项目的转贷协议》，按规定偿还贷款本金，杜绝出现违约金和财政扣款。

项目15：2024年世界银行贷款利息补助专项资金180万元。

绩效目标：根据《大理州财政局与洱源县人民政府关于世界银行贷款云南学前教育发展实验项目洱源县子项目的转贷协议》，按规定偿还贷款利息，杜绝出现违约金和财政扣款。

项目16：专户管理资金275.62万元。

绩效目标：做好部门教育教学工作，保障正常工作开展经费，不断提高教育发展水平。

项目17：非税收入安排的资金186.60万元。

绩效目标：做好部门教育教学工作，保障正常工作开展经费，不断提高教育发展水平。

项目18：洱源县第二中学财政专户管理资金公用经费10万元。