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监督索引号53293001436301400000

洱源县西山乡卫生院2024年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县西山乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县西山乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县西山乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   洱源县西山乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康工作方针政策和法律法规和规定。

2.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病危急和疑难重症病人。

    3.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

4.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

5.做好农村妇幼保健工作，提高医院生产率，改善儿童营养状况。

6.积极开展城乡居民医疗、计划生育技术指导和康复工作。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

8.负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

9.完成县委、县政府和县卫健局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，分别是：办公室、住院部、门诊部（包含第二门诊室）、基公卫办公室、化验室、药房、财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。

3.着力抓好基本公共卫生和家庭签约医生的服务工作，重大公共卫生的预防控制工作。

4.加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人，工勤人员编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2024年部门财务总收入433.46万元，其中：一般公共预算303.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入130万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加10.97万元，增长2.60%，主要原因是：2023年转正人员1人，形成在职在编人员增加，聘任职称，人员工资晋档晋级，社会保障缴费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入303.46万元，其中：本年收入303.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加10.97万元，增长3.75%，主要原因是：2023年转正人员1人，形成在职在编人员增加，聘任职称，人员工资晋档晋级，社会保障缴费基数提高。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出303.46万元。财政拨款安排支出303.46万元，其中：基本支出303.46万元，与上年预算数对比增加10.97万元，增长3.75%，主要原因是2023年转正人员1人，形成在职在编人员增加，聘任职称，人员工资晋档晋级，社会保障缴费基数提高；项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080801死亡抚恤1.27万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.55万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院203.10万元，主要用于单位职工工资支出、社会保障缴费、住房公积金补助、商品服务支出、独生子女补助等支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出5.76万元，主要用于单位村组干部报酬（县级乡医补助）。

2100717卫生健康支出- 计划生育事务-计划生育服务19.26万元，主要用于单位职工工资支出、社会保障缴费、住房公积金补助、商品服务支出、独生子女补助等支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.21万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗--公务员医疗补助7.46万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199  其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于单位职工工伤保险缴纳。

2210201住房公积金20.13万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额63.08万元，其中：政府采购货物预算63.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额854.16万元，其中，流动资产206.91万元，固定资产626.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.09万元，其中固定资产减少29.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.26万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分 洱源县西山乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县西山乡卫生院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县西山乡卫生院2024年部门预算表

 

监督索引号53293001436301400111

洱源县西山乡卫生院2024年部门预算公开表20240305021336718