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洱源县牛街乡卫生院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县牛街乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县牛街乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县牛街乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县牛街乡卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县牛街乡卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育，计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属差额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：门诊部、住院部、后勤部。我单位所属单位0个。职能科室有院办公室、护理部、医务科、药剂科、财务科、医保科、防保科、各职能科室职责明确，各司其职，具体负责工作如下：

院办公室：负责全院的综合性工作计划、总结、请示报告等有关文件、资料的草拟、上报和下达；院务会议、党支部会议、科主任会议、职工大会等会议的安排和记录。大数据的收集整理，检查各种决议、决定的执行，处理群众来访。机要文件的管理和文书档案的收集、归档立卷、保管，医院印章的管理。对外联络和各种接待工作的安排。负责医院院务公开相关的组织及监督工作，院领导安排的临时性的工作及任务。

护理部：负责制订全院护理临床、教学计划，制订护理管理目标、护理质量标准、护理工作规章制度、操作规程及实施细则并检查落实情况。组织全院护理人员业务技术的培训和考核、进修、实习人员的管理，护理人员的思想、工作学习情况。负责护理差错事故的调查、鉴定和处理，重大医疗任务和特殊危重病人抢救护理工作的组织和护理业务技术指导。

医务科：负责全院医疗行政管理工作、医疗质量、病历质量管理;负责医疗规章制度及实施细则的制订，检查各级医务人员执行情况，严防医疗差错、事故的发生。医疗业务工作的计划、组织实施、检查和总结，协调科室间业务工作关系;负责接待患者在医疗过程中种种原因造成的投诉、负责医疗事故、差错、医疗纠纷的调查、调解和鉴定处理。督促检查各项医疗制度的落实，负责医疗质量的月度考核和年度考核；负责组织医疗任务和突发公共卫生事件的人员组织、救护车辆调配及医疗抢救工作。

药剂科：负责全院的药品采购工作，以及药房及药品库房的管理工作。负责全院的药品使用情况的统计，以及库存药品的统计工作，定时报医院。对全院的药品使用进行监管、督查、指导，严格按国家相关法律法规执行。

财务科：负责全院财务管理工作。拟定医院年度财务预算检查、总结计划执行情况，严格遵守国家财经纪律，执行财务管理制度;负责医院的经济管理、经济运行情况的分析。负责职工工资的核算、发放、管理。负责差旅费的核查和审批。按时清理债务债权，防止拖欠，严格控制呆账、保证收支平衡，做好财务会计材料的分类、立卷归档和保管工作。监督和审核医疗仪器设备和药品的购置、设备维修和基本建设等重大支出。监督医院物资的管理、协助有关科室定期检查库存使用和保管情况。负责医院收费及物价的管理及监督、指导。

医保科：负责全院医疗保险工作。对各相关科室进行医保方面的监督、检查、指导工作。对于全院医疗保险方面的问题定时向医院汇报。

防保科：负责全院的预防、保健方面的工作计划及工作措施。承担医院职工传染病方面的培训及考核。负责医院发热门诊、门诊指导及监督、管理工作。按照上级相关部门的规定，负责全院的传染病、慢病、死亡等上报以及对医院内相关内容的指导、监督及管理工作。负责全院的儿童保健工作。

（三）重点工作概述

1．邀请洱源县人民医院、洱源县中医医院专家定期到我院坐诊，开展教学查房工作，尽量将牛街的病人留住，使病人真正享受小病不出村、镇的惠医政策。

2．针对院内现有的医务人员采取送出去方针，争取每年派1-2名医务人员到上级医院进修，回院后打照特色科室；加强人才队伍的建设，培养与引进并重，逐渐培养一支促进我院医疗水平发展和提升的高知识结构医疗队伍，加强对继续医学教育考核制度和继续医学教育档案的规范建设，完善人才评价与岗位聘用结合模式，做到能者上，庸者下，形成有序竞争局面，提高医院内在活力，提升医院服务能力，创造社会效益。

3．打造特色中医馆，宣传和推广中医适宜技术，在原有中医诊疗、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中频、推拿、微波、温针等基础上开展煎药服务、中药颗粒服务、中医按摩足浴服务、中医养生服务等项目。

4．强化信息系统整合，加强信息化管理，完善和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制，将县医共体作为载体，依托县医院远程诊断中心和专家的诊断，开通微信公众号，扩大我院的宣传力度，提升影响力。

5．树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，努力为辖区群众提供全方位的健康管理服务。

6．进一步完善医院的布局，优化服务流程，强化科学管理，提升医护人员医疗护理的综合素质，提升全院职工的职业道德，使我院处于良性可持续发展状态，更好地为群众服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（卫生院医疗救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2024年部门财务总收入540.72万元，其中：一般公共预算323.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入217.18万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少58.99万元，下降9.8%，主要原因是：（1）事业预算收入减少。2023年事业预算收入为264.56万元，2024年事业预算收入为217.18万元，减少47.38万元。事业预算收入减少原因为：我院诊疗人次及住院人次数减少，业务收入减少。（2）一般公共财政预算拨款减少。2023年一般公共财政预算拨款为335.15万元，2024年一般公共财政预算拨款为323.54万元，减少11.61万元。减少原因：2023年我单位在职在编人员24人，离退休人员9人，因调出1人，退休1人，2024年单位在编人员变为22人，离退休人员变为10人，基本支出减少，故财政预算拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入323.54万元，其中：本年收入323.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少11.61万元，下降3.5%，主要原因是：2023年我单位在职在编人员24人，离退休人员9人，因调出1人，退休1人，2024年单位在编人员变为22人，离退休人员变为10人，基本支出减少，故财政预算拨款减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出540.72万元。财政拨款安排支出323.54万元，其中：基本支出323.54万元，与上年预算数对比减少11.61万元，下降3.5%，主要原因是：2023年我单位在职在编人员24人，离退休人员9人，因调出1人，退休1人，2024年单位在编人员变为22人，离退休人员变为10人，基本支出减少；项目支出217.18万元，与上年预算数对比减少47.38万元，下降17.9%，主要原因是：事业预算支出减少。2023年事业预算支出为264.56万元，2024年事业预算支出为217.18万元，减少47.38万元。事业预算支出减少原因为：我院诊疗人次及住院人次数减少，业务支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.63万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.84万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

3、2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院451.54万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及单位商品与服务的支出。

4、2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.64万元，主要用于乡村医生补助支出。

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.12万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病保险的缴费支出。

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.18万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用单位职工工伤保险支出。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出22.08万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.62万元，其中：政府采购货物预算3.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元。其中：公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额547.70万元，其中，流动资产326.75万元，固定资产220.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.77万元，其中固定资产增加9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县牛街乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县牛街乡2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县牛街乡卫生院2024年部门预算表

 

 

 

监督索引号53293001436301000111

洱源县牛街乡卫生院2024年部门预算公开表20240304124857136