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监督索引号53293001132600800000

洱源县水产技术推广站2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县水产技术推广站2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分洱源县水产技术推广站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分洱源县水产技术推广站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 洱源县水产技术推广站2024年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县水产技术推广站负责全县渔业规划，生产统计、新品种引进、新技术试验、示范、推广以及技术培训、稻田养鱼实施、渔业项目组织开发等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：实验室、水产品检验检疫室、课题组、水产技术推广室、办公室、财务室。机构设置较上年无变化。

（三）重点工作概述

我部门2024年度的重点工作为：1.工资福利支出方面：加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强社会保险及住房公积金申报管理等工作。2.商品服务支出方面：加强日常运行公用经费、工会经费、培训费支出管理。3.项目方面：做好水产技术示范、推广及水域保护工作的同时，完成土著鱼类保护工作、稻田养鱼示范及推广工作、渔政执法、鱼病的防治、渔业安全生产检查等相关工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个，名称为：洱源县水产技术推广站，截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入143.14万元，其中：一般公共预算143.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收0万元，其他收入0万元。

与上年收入148.37万元对比减少5.21万元，下降3.51%，变动的主要原因如下：（1）截至2024年预算取数时点，我部门在职在编职工比上年减少1人，造成减量，核定的工资福利支出及公用经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入143.14万元，其中:本年收入143.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入148.37万元对比减少5.23万元，下降3.53%，变动的主要原因如下：（1）截至2024年预算取数时点，我部门在职在编职工比上年减少1人，造成减量，核定的工资福利支出及公用经费有所减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年单位预算总支出143.14万元。财政拨款安排支出143.14万元，其中：基本支出143.14万元，与上年基本支出148.37万元对比减少5.23万元，下降3.53%，变动的主要原因如下：（1）截至2024年预算取数时点，我部门在职在编职工与上年相比减少1人，造成减量，核定的工资福利支出及公用经费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.12万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2．2080801抚恤－死亡抚恤1.21万元，主要用于退休职工遗属生活补助；

3．2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出9.80万元，主要用于在职职工大病医保和医疗保险缴费；

4．2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.44万元，主要用于在职职工公务员医疗补助；

5．2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于在职职工工伤保险缴费；

6．2130104农林水支出－农业农村－事业运行98.38万元，主要用于在职职工人员经费支出和机构日常运行公用经费支出。

7．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.84万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆为1辆，我单位有车无经费，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧密结合水产技术推广站工作职能，在预算年度内完成如下整体目标：一是工资福利支出方面：加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强社会保险及住房公积金申报管理等工作。二是商品服务支出方面：加强日常运行公用经费、工会经费、培训费支出管理。三是项目方面：做好水产技术示范、推广及水域保护工作的同时，完成土著鱼类保护工作、稻田养鱼示范及推广工作、渔政执法、鱼病的防治、渔业安全生产检查等相关工作。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额53.65万元，其中：流动资产51.42万元，固定资产2.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.08万元，其中固定资产减少0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县水产技术推广站2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

第三部分洱源县水产技术推广站2024年部门预算表

（详见附件）

 

洱源县水产技术推广站2024年部门预算公开表20240307034438738

 

监督索引号53293001132600800111