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洱源县植保植检站2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县植保植检站2024年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县植保植检站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县植保植检站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位负责制定全县植保植检工作的计划和规划；农作物病虫害的监测、调查、预测、预报；植保新技术试验，示范和推广；农作物病虫草鼠害预警及测报工作；农作物病虫害的应急防治、绿色防控和统防统治工作；植物检疫、农药管理、植保新技术宣传、培训等工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定不移走生态优先、绿色发展道路。以打造“洱海绿色食品牌”为抓手，坚持“预防为主，综合防治”的植保工作方针，贯彻“公共植保、绿色植保”理念，紧紧围绕“绿色控害、减药增效”的工作目标，积极增强植保科技创新能力，认真开展病虫监测与预警、农作物病虫害绿色防控与统防统治、植物检疫、科学安全用药、农药质量标签抽查等项工作，有效控制了农作物主要病虫草鼠为害，降低农药使用量，实现全年粮食增产增收。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：站长办公室、植物检疫办公室、农药监测管理办公室、监测预报办公室、病虫害防治办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

农作物病虫害的监测、调查、预测、预报；农作物病虫害的应急防治；绿色防控和统防统治工作；植物检疫、农药管理、植保新技术宣传、培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人，工勤人员编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入147.49万元，其中：一般公共预算147.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加6.85万元，增长4.87%，主要原因是：人员正常晋升导致工资增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入147.49万元，其中：本年收入147.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加6.85万元，4.87%，主要原因是：人员正常晋升导致工资增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出147.49万元。财政拨款安排支出147.49万元，其中：基本支出147.49万元，与上年预算数对比增加6.85万元，增长4.87%，主要原因是人员正常晋升导致工资增加；项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.29万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”7.45万元，主要用于单位职工基本医疗保险及大病医保缴费支出。

3.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”3.64万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

4.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.27万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

5.“2130104农林水支出-农业农村-事业运行”111.00万元，主要用于人员经费保障支出。

6.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”10.84万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比减少0.35万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比减少0.35万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持例行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额48.91万元，其中，流动资产47.45万元，固定资产净值1.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.56万元，其中固定资产减少0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值7.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县植保植检站2024年部门预算财政项目文本

 

    我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分  洱源县植保植检站2024年部门预算表

（详见附件）

 

洱源县植保植检站2024年部门预算公开表20240226041830821

 

监督索引号53293001132600600111