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洱源县茈碧湖镇卫生院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县茈碧湖镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县茈碧湖镇卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县茈碧湖镇卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县茈碧湖镇卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。并受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、医学影像科、化验室、中西药房、收费室、办公室、财务室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．为辖区居民提供基本诊疗、预防保健及计划生育技术服务。

2．树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力为辖区人民群众提供全方位的健康管理服务。

3．加强村卫生室业务培训及督导考核，推进乡村卫生服务一体化管理。

4．加强卫生院信息化建设和管理，提高数据管理和分析应用能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人，工勤人员编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编的原因是：单位接受捐赠的救护车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入541.99万元，其中：一般公共预算541.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加8.06万元，增长1.51%，主要原因是：调入1人增加的工资及工资性预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入541.99万元，其中：本年收入541.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款541.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加8.06万元，增长1.51%，主要原因是：调入1人增加的工资及工资性预算增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出541.99万元。财政拨款安排支出541.99万元，其中：基本支出541.99万元，与上年预算数对比增加8.06万元，增长1.51%，主要原因是：调入1人增加的工资及工资性预算。项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.44万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3.01万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

3．“2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”359.27万元，主要用于保障单位工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费。

4．“2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”17.86万元，主要用于茈碧湖镇乡村医生补助支出。

5．“2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务”30.57万元，主要用于保障单位计划生育工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费。

6．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”24.46万元，主要用于单位职工基本医疗保险及大病医保缴费支出。

7．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”16.58万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.42万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”38.38万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.64万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购服务预算1.68万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，因单位车辆为接受捐赠的救护车，无车辆编制，本年无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额284.57万元，其中，流动资产105.48万元，固定资产179.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少59.30万元，其中固定资产减少11.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县茈碧湖镇卫生院2024年部门预算财政项目

文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县茈碧湖镇卫生院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县茈碧湖镇卫生院2024年部门预算表

 

监督索引号53293001436301100111

洱源县茈碧湖镇卫生院2024年部门预算公开表20240305091801348