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洱源县商务局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县商务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县商务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、县内外贸易、对外开放、商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.会同有关部门提出流通体制改革意见，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订县域贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作；推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

4.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.拟订并组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务等发展规划和政策措施；指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.拟订并组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；统筹协调管理全县各类商品进出口、加工贸易工作，组织申报、分配全县进出口商品配额。建立全县进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作。

7.统筹协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，负责牵头组织参加各类经贸展会。

8.负责对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。

9.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全县具体实施意见；依法核准县内对外劳务合作经营主体资格。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市场流通股、产业发展股、贸易合作股。所属单位0个，分别是：

1.办公室。综合协调局机关日常政务，做好上情下达，下情上报工作；负责机关后勤服务工作，负责推进依法治县、政府法制、依法行政、执法监督、机关普法等工作；承担有关规范性文件的合法性审查和上报备案工作；完成局领导交办的其他工作。

2.市场流通股。组织拟订规范市场体系的地方性规定和政策草案；推进流通标准化；组织实施中央、省、州、县财政资金安排的流通领域投资项目；指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划、商业体系建设；推进农村市场体系建设和农产品现代流通体系建设；指导批发、零售、住宿、餐饮及其他营利性服务业法人企业升限纳统工作；市场运行和商品供求预测分析，及时进行预测预警和信息引导。

3.产业发展股。拟订商贸产业发展规划和年度计划；贯彻执行国家和省电子商务的相关标准、准则；制定洱源县电子商务产业发展规划，指导电子商务公共服务中心工作。冷链物流体系建设和管理；拟订数字商务发展规划和商务信息化建设有关政策措施并组织实施；探索区块链大数据、人工智能等先进信息技术在商务领域的应用，推动商务活动全链条数字化、网络化和智能化等工作。

4.贸易合作股。制定并实施创新外贸扶持政策，参与编制全县对外贸易中长期发展规划；负责申报、分配和管理全县出口商品配额；会同相关部门做好全县各项对外贸易资金的申报、监督管理工作，进出口业务的统计工作，监测分析全县对外贸易宏观运行情况，针对运行中出现的重大问题提出建议；协调全县在境内外举办和参加的经贸展销会、洽谈会等活动，全县对外经济协作业务的统计工作，监测、分析对外经济技术协作运行情况；拟订全县成品油流通发展规划，规范成品油市场秩序；组织开展新（迁）建加油站（点）的综合验收和成品油零售经营企业资格年检工作，指导成品油经营企业、加油站（点）的安全生产工作。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实平台企业联网直报指导，对占比权重大的零售业、小微企业、吃穿用单位、有零售额的批发企业以及新增纳统企业重点跟踪服务，做好数据预测，报数窗口期常态化监测、实时调度，提高数据报送质量；联合相关职能部门全面摸排，对限下批零住餐单位进库培育，及时替换样本单位；支持工业企业成立商贸销售公司，大力推进“个转企”，引导符合条件的大个体户转为法人企业，壮大限上企业规模，增强发展后劲。

2.落实促消费若干举措，激励商贸主体创新营销方式，提升消费服务水平，促进消费加快增长；鼓励发展线上线下融合的社区便民服务中心、连锁店等便利服务业，满足社区居民各种服务消费需求；进一步挖掘夜间和假日消费需求，大力发展夜间经济和假日经济，打造夜间经济打卡地，推动夜间消费持续扩大；加强消费领域品牌建设，创建绿色商场、绿色饭店，提升老字号、老品牌，满足群众消费升级需求，促进消费增长。

3.主动融入“一带一路”建设，引导和鼓励企业深耕传统市场，盯紧东亚、东南亚等市场，开辟国际新市场，推动出口市场多元化；组织企业积极参加大型博览会，多渠道扶持和引导龙头企业扩大名特优农产品的出口，加强对我县有出口潜力的名特优产品龙头企业的培育，积极争取中央、省、州各项促进对外开放项目、资金，扶持企业“走出去”开拓国际市场；做好云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司等现有出口业绩企业的协调服务，进一步提升出口业绩，持续跟进帝亚吉欧、天秀农业、秀源农业和昊涛机械装备公司进出口事宜，努力完成年度外贸进出口任务。

4.继续推动申报洱源冷链物流集散中心、洱源生鲜果蔬冷链物流产业园项目申报专项债、中央预算内、中央新增投资等资金支持，进一步完善现代物流产业基础设施建设，推动电商物流协同发展。打通“工业品下乡，农产品上行”双向流通渠道，力争成为大理北部重要物流节点；以物流推进电商，确保交易额持续增长，以电商促物流，有条件的村通物流。

5.抓实商贸领域安全生产工作。严格落实安全生产法律法规以及责任制规定，重点抓实大型商业综合体、加油站、商场超市等商贸流通企业安全生产管理工作，定期、不定期开展商贸流通企业的安全检查工作，建立台账、落实闭环整改，切实把安全隐患消除在萌芽阶段。适时检查和充实应急物资储备，做好商务领域防灾减灾救灾工作；抓实抓好打私和成品油整治工作。联合相关职能部门开展成品油流通市场专项整治，对在检查中群众举报的非标油品进行调查核实，积极对接相关部门依法进行查处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制2人，工勤人员编制1人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财政总收入241.45万元，其中：一般公共预算241.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少60.23万元，下降19.96%，主要原因是：减少了项目资金支出。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入241.45万元，其中：本年收入241.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少60.23万元，下降19.96%，主要原因是：减少了项目资金支出。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出241.45万元。财政拨款安排支出241.45万元，其中：基本支出236.45万元，与上年预算数对比增加39.77万元，增长20.22%，主要原因是：增加了人员工资、社会保障缴费、住房公积金等；项目支出5.00万元，与上年预算数对比减少100万元，下降95.24%，主要原因是：减少了项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行”99.61万元，主要用于机关人员工资、办公经费、机构运行保障经费。

2．“2011350一般公共服务支出——商贸事务—事业运行”35.80万元，主要用于机关人员工资、办公经费、机构运行保障经费。

3．“2011399一般公共服务支出——商贸事务—其他商贸事务支出”5.00万元，主要用于机关办公经费、市场监督管理运行、机构运行保障经费。

4．“2011399一般公共服务支出——商贸事务—其他商贸事务支出”39.16万元，主要用于机关办公经费、市场监督管理运行、机构运行保障经费。

5．“2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出—行政单位离退休”15.61万元，主要用于发放单位离休人员工资支出。

6．“2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”15.07万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费单位补助支出。

7．“2080801社会保障和就业支出——抚恤—死亡抚恤”9.42万元，主要用于发放单位遗属生活补助支出。

8．“2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗—行政单位医疗”8.07万元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴费部分的经费支出。

9．“2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗—公务员医疗补助”5.55万元，主要用于单位职工公务员医疗补助费支出。

10．“2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗—公务员医疗补助”0.28万元，主要用于单位职工工伤保险费支出。

11．“2210201住房保障支出——住房改革支出—住房公积金”12.88万元，主要用于机关事业人员住房公积金缴费单位部分的经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.23万元，与上年预算数一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门2024年因公出国（境）费预算与上年预算数一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.83万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为33次，共计接待350人次。我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.40万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，项目名称：内外贸工作业务经费，项目经费5.00万元。主要用于加油站、超市、商场安全检查工作和相关业务工作，完成全县的社消、外贸进出口指标和电子商务工作。项目绩效目标具体为：

一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标数量指标、时效指标、社会效益指标、质量指标、服务对象满意度指标。三级指标是完成加油站、超市、商场安全检查工作和相关业务工作60次以上；完成全县的社消、外贸指标和电子商务工作40次/年以上；完成各个油站、超市、商场的安全生产，完成全县的社消、外贸指标和电子商务检查、核查、覆盖率及对商务工作的满意率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排17.70万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少99.91万元，下降84.95%，主要原因是2024年较2023年减少了市场经营服务中心的工作运行经费，造成减量，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额379.89万元，其中，流动资产284.40万元，固定资产95.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加119.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县商务局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县商务局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县商务局2024年部门预算表

洱源县商务局2024年部门预算表

 

监督索引号53293001247300111