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苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理条例》、《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》、《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》和有关法律法规；

2.对保护管理范围内开展的相关活动进行初审；

3.对保护管理范围内确需建设的项目提出初步审查意见；

4.开展巡查巡护，制止违法行为；

5.收取苍山风景名胜资源有偿使用费；

6.开展苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观的保护、治理，建设保护管理设施；

7.按照批准的权限相对集中行使部分行政处罚权；

8.法律法规规定的其他职责；

9.完成县委、县人民政府和苍山洱海国家级自然保护区管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资源环境股、地质公园管理股、政策法规股。

所属单位3个，分别是：

1.苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局邓川管护站，

2.苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局右所管护站，

3.苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局凤羽管护站。

（三）重点工作概述

1.持续推进理论学习。紧紧围绕学习教育常态化、制度化要求，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，贯彻落实好《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。

2.进一步强化执法监管。始终保持苍山洱源区域执法监管的高压态势，按照“全覆盖、零容忍、严执法”的要求，不断完善联合联动执法机制，严厉打击各种违法违规行为。

3.进一步加快山区产业转型步伐。坚持苍山保护区禁牧与山区产业转型升级紧密结合、整体推进，促进山区传统产业转型。积极引导群众在生态种植、生态旅游、能源转型上大胆探索，适时研究分析经济发展与生态保护情况，积极探索建立苍山生态保护补偿机制，大力开展产业结构调整和劳动力转移，加大产业扶持和项目支持力度，大力发展林果产业，推进生态保护和经济发展双赢。

4.进一步抓实综合工作。一是全力配合抓好苍山综合科学考察工作；二是全力抓好苍山生物多样性监测工作；三是全力配合做好《苍山洱海国家级自然保护区保护管理总规》修编工作；四是全力抓好苍山世界地质公园再评估工作，对苍山洱源区域地质遗迹全面监测，做好保护工作；五是扎实开展苍山（洱源区域）保护区禁牧工作；六是加强苍山（洱源区域）人类活动点位监测及建设项目审批管控工作；七是加强苍山（洱源区域）森林草原防灭火和执法工作；八是扎实推进苍山（洱源区域）林长制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制1人，事业编制12人，工勤人员编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入247.67万元，其中：一般公共预算247.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加18.10万元，增长7.88%，主要原因是：一是本年在职人员增加1人，二是正常升级升档和事业人员增加薪级工资，导致人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入247.67万元，其中：本年收入247.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加18.10万元，增长7.88%，主要原因是：一是本年在职人员增加1人，二是正常升级升档和事业人员增加薪级工资，导致人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出247.67万元。财政拨款安排支出247.67万元，其中：基本支出246.67万元，与上年预算数对比增加18.10万元，增长7.92%，主要原因是:一是本年在职人员增加1人，二是正常升级升档和事业人员增加薪级工资，导致人员经费相应增加；项目支出1.00万元，与上年预算数对比无增减变化，主要原因是本年无新增项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”188.45万元，主要用于在职人员的工资及机关运转经费。

2.“2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.06万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

3.“2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”11.48万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、大病保险及生育保险缴费。

4.“2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”5.79万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

5.“2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.43万元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

6.“2139999 农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出”1.00万元，主要用于苍山管理日常业务工作支出。

7.“2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”17.46万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为2.30万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待360人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.40万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.40万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门重点项目为苍山管理业务工作经费项目，项目资金为1.00万元，为县级财政预算拨款资金，专项用于苍山管理各项日常业务工作。具体绩效目标为：

通过项目实施，提升苍山周边群众保护苍山、保护生物多样性的意识；改善区域生态环境，有效保护苍山自然资源和人文资源；提升社会公众对苍山保护管理工作的满意度，形成人人参与苍山保护的新局面。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排14.10万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加0.52万元，增长3.83%，主要原因是:2024年在编人员较上年增加，因此核定的公用经费、工会经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额187.80万元，其中，流动资产52.03万元，固定资产135.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.82万元，其中固定资产减少5.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

苍山管理业务工作经费

二、立项依据

《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》

三、项目实施单位

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局

四、项目基本概况

开展苍山保护管理工作，保障日常业务开展，促进生态文明建设和经济社会发展。

五、项目实施内容

开展巡查巡护、野生动植物监测、地质公园管理、《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》宣传等工作。

六、资金安排情况

财政预算拨款1.00万元

七、项目实施计划

年内开展巡查巡护60人次；保障巡护车辆养护及人员差旅费；保障苍山保护管理工作日常业务支出。

八、项目实施成效

通过项目实施，提升苍山周边群众保护苍山、保护生物多样性的意识；改善区域生态环境，有效保护苍山自然资源和人文资源；提升社会公众对苍山保护管理工作的满意度，形成人人参与苍山保护的新局面。

 

第三部分 苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2024年部门预算表

 

监督索引号53293001132700111

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2024年部门预算公开表20240229104717486