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洱源县乔后镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县乔后镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县乔后镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县乔后镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县乔后镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.行政单位3个。具体为：洱源县乔后镇党委、洱源县乔后镇人大、洱源县乔后镇纪委。

2.事业单位6个。具体为：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、环境保护服务中心、乔后镇专职消防队。

 

（三）重点工作概述

——农村经济持续发展。2022年粮食总播种面积2.95万亩，单产451公斤，总产1.33万吨；大春粮食播种面积2.1万亩，单产467公斤，总产0.98万吨；小春粮食种植面积1.5万亩；良种推广1.99万亩、玉米育苗移栽0.3万亩、水稻旱育秧0.03万亩、测土配方施肥1.65万亩、粮食作物间套种1.8万亩、晚秋作物种植0.03万亩、病虫害绿色防控及统防统治0.61万亩、农机作业7.2万亩次。年末生猪存栏12267头；牛存栏7016头；羊存栏40024只；家禽存栏20979羽。抓实春秋季防疫和非洲猪瘟防控、畜改良工作；良种改良909头（其中奶牛201头，奶肉牛687头，奶水牛21头）。发放中央耕地地力保护资金221.22万元、一次性种粮补贴57.29万元。草原生态保护面积33.59万亩，发放补助102.575万元。种植烤烟1600亩，收购烟叶4320担，烟农收入805.65万元。完成水稻、玉米、能繁母猪等政策性种植保险收取工作，其中水稻462.8亩、玉米11128亩、能繁奶牛3957头、能繁母猪1041头、奶牛210头。加大招商引资工作力度，引进大理顺宏农业有限公司，新建姬松茸种植大棚37个；规下工业企业乔后镇大源电站、洱源佳惠核桃食品有限公司稳步发展，食品加工业、非公企业、私营企业生产秩序正常。

——生态文明持续加强。加强农业产业结构的优化调整，大力推广控氮减磷、测土配方、增施有机肥等科技措施。投资516.56万元完成洱源县大集村干河沟山洪沟治理工程项目，治理河道2.03公里。投资665万元完成洱源县白沙河小流域国家水土保持治理项目。启动实施黑潓江洱源段乔后镇境内治理工程，已完成征占地等前期工作，施工单位已进场实施建设。开展农村垃圾费收缴工作，推行垃圾集中清运处理。加大垃圾清扫、环境卫生综合整治、“清四乱”工作，全面推进河（湖）长制工作，加强黑潓江砂石场违法违规开采整治，完成环保督察整改工作；累计巡河500多次。加大森林资源管护和护林防火巡查宣传力度，出动车辆600多辆次、1600人次，年内发生森林火灾1起；有序推进林长制工作，切实压实林长制责任，加强138名护林员的管理，妥善处置丰乐村上西坡“3·15”森林火灾。发放中央和省级公益林补偿金233.3万元。加大耕地保护力度，层层签定耕地保护目标责任书，认真开展卫片执法工作，核实整改2021年违法违规占用耕地重点问题，扎实开展农村乱占耕地建房整治工作，严格农村个人建房审批工作，办理完成8户审批手续。建立健全地质灾害群测群防和监测预警预报网络，组织开展村组地质灾害应急演练125场次，储备防洪抗灾应急物资，加强地质灾害隐患巡查排查，严防地质灾害发生。

——恢复重建稳步推进。投资6162万元实施乔后镇“9·13”泥石流灾后民房恢复重建源安邑村龙门涧、岩关，炼铁秧田湾骑龙山小组等3个避险搬迁集中安置点，共计安置76户262人（其中龙门涧搬迁安置点9户35人、岩观搬迁安置点18户68人，炼铁乡秧田湾骑龙山小组搬迁安置点49户169人）。目前源安邑村2个安置点现已完成民房重建27户，已达到入住条件，完成入住4户18人；正在组织实施2个安置点基础设施建设和民房装饰装修，炼铁秧田湾骑龙山小组安置点基础设施和民房建设有序推进。积极配合省公路管理局完成源安邑龙门涧、江坪地、温坡村塘上等3座通行桥建设项目，恢复正常通车。完成源安邑龙门涧、江坪地、白水河等3条河道疏浚清挖工作，乡村道路拓宽清理维修85公里。总投资554.4万元全面完成“5·21”地震灾后民房修缮加固及拆除重建308户。

——疫情防控扎实有效。面对复杂多变的新冠肺炎疫情防控形势，镇党委、政府高度重视疫情防控工作，深入学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话和指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，全镇广大干部群众、全体医务工作者全力以赴，冲锋在前，扎实抓好联防联控，有序开展综合调度、流调溯源、隔离转运、封闭管控等工作，全面落实常态化疫情防控措施，扎实推进疫苗接种，尤其是60岁以上老年人接种工作，完成了3242人接种任务。调整完善网格化管理机制，划分271个网格小区，设置31个核酸采样点，组织全员核酸应急演练1次，有序开展应急处置工作。根据疫情形势和病毒变异情况，及时调整疫情防控措施，坚持第九版防控方案、认真落实“二十条”、“新十条”优化措施，加大“二十条”、“新十条”的宣传力度，常态化推进疫情防控工作，认真做好居家治疗人员的服务工作，尤其是阳性感染者的后续服务，最大程度地保障人民群众生命财产安全和身体健康。

——爱国卫生成效明显。持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”、卫生乡镇、卫生村创建成果，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生。有序推进新“7个专项行动”，全面推进健康县城建设三年行动计划。累计组织1.2万人次开展环境卫生整治，出动车辆150次，清理垃圾210吨，沟渠15千米，形成了全社会共同参与爱国卫生运动的良好氛围。

——各项事业协调发展。加强人口及计划生育管理，严格控制人口自然增长率，2022年末总人口为20939人。投资534万元实施乔后初级中学教学综合楼项目，正在内部装饰，预计2023年春季开学前可投入使用。加强民政、社会救济保障管理，及时发放各种补助。共发放城镇及农村低保金409.18万元；特困供养人员补助74.46万元；高龄补贴29.95万元；临时生活救助182户666人次，共34.43万元；冬春荒救助887户3412人次，共55万元。2022年,全镇16周岁以上居民养老保险参保人数9760人，缴费9317人（其中个人缴费9138人，政府代缴179人），缴费率95.46%。2023年医疗保险应参保人数18817人，缴费18347人（其中个人缴费18280人，政府代缴67人），完成率97.5%。加快殡葬改革步伐，投资100万元完成乔后镇农村公益性公墓建设项目。完成家庭医生签约2063户7323人，乔后卫生院示范“中医馆”建成使用。认真做好来信来访工作，推动社会和谐稳定，常态化推进扫黑除恶、禁毒防艾工作，加强重点行业、重点领域的日常监管，切实抓好党的二十大安保维稳，认真落实督导整改相关工作。共排查矛盾纠纷38起、接待来信来访450多人次，办理信访件回复12件。完成贷免扶补及创业担保贷款10人190万元；完成“最美母亲”评选2人、“最美家庭”4户、“绿色最美家庭”1户。完成适龄青年6名应征入伍。加强道路交通、食品安全、学校安全、建筑行业、易燃易爆物品、消防、自建房整治、安全整治“百日攻坚”等专项行动，未出现安全生产和食品药品安全事故。统一战线、民族宗教、工会、共青团、妇女儿童、老龄老干等工作有序开展。

——自身建设切实加强。深入学习贯彻党的十九大、十九届历次会议精神、党的二十大以及习近平总书记考察云南讲话和对大理工作重要指示精神，扎实开展“两个革命”学做活动和“大理之问”大讨论活动，不断优化营商环境；严格落实“一岗双责”，全面落实政府系统作风改进新规定，扎实抓好党风廉政建设工作，切实转变工作作风，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。严格落实中央八项规定精神、“三重一大”决策制度，严格管控三公经费，加强政务信息公开，规范行政事务管理，规范便民服务管理，提高服务效率和水平。认真听取各方面的意见建议，自觉接受镇人大监督，主动接受社会各界和舆论监督，及时公开政务信息和办理“12345”热线等各种诉求。共办理人大代表意见建议34件。“八五”普法规划顺利推进，法治政府建设不断推进，群众安全感、满意度有效提升。）

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，事业编制42人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1418.85万元，其中：一般公共预算1418.85万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入较上年的1335.26万元增加了83.59万元，增长6.26%。主要原因分析:2023年我镇非税收入预算增加及从2023年起，之前由镇乡财政管理股代编的相关项目工作经费纳入到各镇乡当年的部门预算编制，故导致2023年预算数整体增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1418.85万元，其中:本年收入1418.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1418.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加83.59万元，增长6.26%，主要原因是2023年我镇非税收入预算增加及从2023年起，之前由镇乡财政管理股代编的相关项目工作经费纳入到各镇乡当年的部门预算编制，故导致2023年预算数整体增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1418.85万元。财政拨款安排支出1418.85万元，其中：基本支出1313.16万元，与上年对比，基本支出较上年的1312.64万元增加了0.52万元，增长0.04%，主要原因分析：因预算人数与上年对比基本无变化，故基本支出与上年对比增幅较小；项目支出105.69万元，与上年对比，项目支出较上年的22.62万元增加了83.07万元，增长367.24%，主要原因分析:2023年我镇非税收入预算增加及从2023年起，之前由镇乡财政管理股代编的相关项目工作经费纳入到各镇乡当年的部门预算编制，故导致2023年预算数整体增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1418.85万元，主要用于在职人员的工资、社会保险缴费、机关运行经费、村委会人员及遗属人员补助、老放映员工资和人大代表活动经费等方面。按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出14.98万元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出4.48万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出3.00万元，主要用于政协代表活动经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出193.83万元，主要用于政府在职人员的工资、机关运转经费及遗嘱人员补助。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出38.78万元，主要用于纪委在职人员工资及日常公用经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出56.82万元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

2030607国防支出—国防动员—民兵支出1.00万元，主要用于征兵工作支出。

2050802教育支出—进修及培训—干部教育支出7.5万元，主要用于党建宣传培训等。

2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出60.79万元，主要用于弥补政府办公经费不足，项目缺口等支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出21.88万元，主要用于文化旅游体育广播电视服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出3.31万元，主要用于老放映员生活补助。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出40.3万元，主要用于社会保障服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2080201社会保障和就业支出—民政事务管理—行政运行支出12.98万元，主要用于民政所在职人员工资及日常公用经费。

2080208社会保障和就业支出—民政事务管理—基层政权建设和社区治理支出29.23万元，主要用于城乡服务人员工资。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.48万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.06万元，主要用于发放死亡职工抚恤金。

2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出0.42万元，主要用于农村特困救助供养人员补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出41.53万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21.87万元，主要用于在职人员单位职工公务员医疗补助费用。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.42万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出19.43万元，主要用于环境保护服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出107.03万元，主要用于农业综合服务中心（农业组、畜牧组）在职人员工资及日常公用经费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出90.67万元，主要用于农业综合服务中心（林业组）在职人员工资及日常公用经费。

2130399农林水支出—水利—其他水利支出48.7万元，主要用于农业综合服务中心（水务组）在职人员工资及日常公用经费。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出384.12万元，主要用于村委会人员工资及村委会日常公用经费。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出23.48万元，主要用于自然资源所在职人员工资及日常公用经费。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出28.77万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金59.33万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

2240250灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行支出11.74万元，主要用于专职消防队在职人员工资及日常公用经费。

2240704灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害灾后重建补助支出13.92万元，主要用于9.13灾后恢复重建农户贷款贴息补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1418.85万元，其中：基本支出1313.16万元，项目支出105.69万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1223.45万元（其中：基本支出1223.45万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出217.80万元（其中：基本支出217.80万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出196.83万元（其中：基本支出196.83万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金支出56.96万元（其中：基本支出56.96万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资支出167.87万元（其中：基本支出167.87万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.48万元（其中：基本支出75.48万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出41.53万元（其中：基本支出41.53万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费支出21.87万元（其中：基本支出21.87万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费支出2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金支出59.35万元（其中：基本支出59.35万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出383.55万元（其中：基本支出383.55万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出175.70万元（其中：基本支出83.93万元，项目支出91.77万元）。

30201商品和服务支出—办公费支出121.58万元（其中：基本支出33.81万元，项目支出87.77万元）。

30205商品和服务支出—水费支出2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费支出8.63万元（其中：基本支出5.63万元，项目支出3.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费支出11.68万元（其中：基本支出11.68万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费支出7.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出1.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用支出22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助19.70万元（其中：基本支出19.70万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助支出19.70万元（其中：基本支出5.78万元，项目支出13.92万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.60万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1313.16万元，较上年增加0.52万元，增长0.04%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）因预算人数与上年对比基本无变化，故基本支出与上年对比增幅较小。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出105.69万元，较上年增加83.07万元，增长367.24%。变动的主要原因如下：2023年我镇非税收入预算增加及从2023年起，之前由镇乡财政管理股代编的相关项目工作经费纳入到各镇乡当年的部门预算编制，故导致2023年预算数整体增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县乔后镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.80万元，较上年减少0.13万元，下降1.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县乔后镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增长变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县乔后镇人民政府2023年公务接待费预算为7.80万元，较上年减少0.05万元，下降0.64%，国内公务接待批次为248次，共计接待875人次。

减少原因是：公务接待费与上年相比略有下降，我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，保持公务接待费逐年下降趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县乔后镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少0.08万元，下降 2%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.08万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：我镇不存在公务用车购置的情况，费用为0.00万元；公务用车运行维护费与上年相比略有下降，虽然我镇脱贫攻坚接续乡村振兴任务重，但一直坚持厉行节约的原则，保持公务用车及运行维护费逐年下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.确保我镇运行经费和村委会运行经费足额及时下达，政府各站所、各村委会能按时保质完成基层党建各项工作部署；完成上级政府交办的事项。

2.有资源有能力为党员群众办实事。

3.资金使用规范，各站所、各村委会有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，有效服务群众。

（二）重点项目绩效目标

我单位重点项目为人大代表活动经费项目，该项目到位资金4.48万元，全部为县级资金，乔后镇人大代表56人，按800元/人的经费标准，共计4.48万元。资金使用上严格按照洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用，注重绩效。具体绩效目标如下：

1.组织我镇56名人大代表参加调研、考察等活动，充分发挥代表的监督作用。

2.资金使用严格按照《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用。

3.项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证，参加各项调研考察、执法检查并完成调研，组织代表提出意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费预算163.09万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费121.58万元、培训费0.33万元、工会经费11.68万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用22.50万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算163.09万元，较2022年机关运行经费预算95.89万元增加67.20万元，增长70.08%，变化主要原因为：2023年我镇非税收入预算增加42.89万元及从2023年起，之前由镇乡财政管理股代编的相关项目工作经费纳入到各镇乡当年的部门预算编制，故机关运行经费预算较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额912.52万元，其中，流动资产866.25万元，固定资产46.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加271.39万元，其中固定资产增加13.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值1.1万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县乔后镇人民政府2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县乔后镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293003200600111

洱源县乔后镇人民政府2023年预算公开表