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洱源县退役军人事务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县退役军人事务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县退役军人事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县退役军人事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县退役军人事务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、特殊保障等政策措施并组织实施。

2.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

3.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织实施。

4.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理和荣誉奖励、表彰、个人先进典型事迹推荐等工作。

5.负责开展退役军人教育培训工作，指导协调、扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

6.负责组织协调落实离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人接收安置相关工作;协调负责军供服务保障工作。

8.负责拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤以及国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

9.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动和英雄烈士纪念设施申报、保护相关工作，总结表扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.承担洱源县退役军人事务工作领导小组办公室、洱源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位机关共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自党在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以党的政治建设为统领，严守政治纪律和政治规矩，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，健全反腐倡廉教育和廉政风险防控机制，推动全面从严治党向纵深发展，努力将洱源退役军人事务局建设成为牢固树立和践行“四个意识”的行政机关。加强领导班子和干部队伍建设，严格组织生活，提高党员干部政治定力、专业能力和行动自觉，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。探索新时代加强洱源县退役军人思想政治教育工作的新方法新路子，在各镇乡建立退役军人党的基层组织，强化退役军人思想政治工作的组织保障，促进退役军人思想政治教育常态化制度化。利用红色资源，发扬红色传统，传承红色基因。

2.深入推进双拥优抚工作。认真开展好双拥系列活动，精心筹划好“八一”慰问工作，努力为驻军部队办实事办好事；广泛开展群众性双拥活动，全面提高双拥工作整体水平；建立健全退役金、抚恤金、优待金等动态增长机制，严格落实各项优抚政策规定，凡符合政策规定条件的，做到不错不漏，全部纳入优抚服务保障范围，严格执行社会化、一卡通的保障模式，确保抚恤补助经费及时足额兑现到优抚对象手中，切实保障好优抚对象的合法权益。

3.提高移交安置质量。随着军改向纵深推进，安置任务仍然很重，要进一步科学编制安置计划、完善措施、创新办法、规范程序、强化监督，妥善安置好退役士兵和转业干部，确保各项安置政策落实到位。开展“进军营、送政策、畅安置”政策宣讲活动，帮助退役军人认清安置形势、掌握安置政策。推进退役军人适应性培训、专业培训和军转干部进高校专项培训工作。同时要做好自主择业军转干部、复员干部、无军籍职工移交安置和自主就业士兵服务管理工作。

4.大力促进就业创业。深入贯彻落实《关于促进新时代退役军人就业创业的意见》，大力促进自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业，加大教育培训力度，鼓励退役军人参加教育，加大大学生士兵复学优惠支持力度，加强高职、中职教育培训。创新培训方式，将退役军人技能转化为职业技能，变“经济补偿”为“能力提升”，帮助退役军人从思想上、能力和心理上适应新时代新环境新要求，根据《财政部、税务总局、退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》精神，落实好退役军人创业税收、金融等优惠政策。

5.扎实开展褒扬纪念。完善英烈褒扬机制，打造我县退役军人红色教育基地，推动在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。进一步做好英烈褒扬纪念工作。会同党史办、文旅局等部门进一步分析研究我县英模烈士情况，认真谋划好全国第八个烈士纪念日活动。

6.做好权益维护和信访维稳工作。充分发挥各级退役军人服务中心、站点与退役军人和其他优抚对象接近、开展工作便利的优势，面对面了解情况、疏导思想、解决问题，努力把矛盾化解在基层和萌芽状态。建设退役军人信访信息系统，充分利用互联网、大数据的优势，实现退役军人信访工作的高效便捷。加强舆论引导、主动发声，回应社会关切，加强法制宣传，引导涉军群体依法维权。建立协调联动维稳机制，主动与政法、公安、信访等职能部门协调联动，认真分析不稳定因素，主动应对涉军群体可能发生的敏感事件，采取积极应对的措施解决问题，实现信息联通、工作联动、矛盾联调、问题联处，确保我县涉军群体信访维稳局势稳定可控。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人（属军队移交地方政府安置退休人员和无军籍人员）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我单位财务总收入492.85万元，其中：一般公共预算492.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入比上年633.22万元减少140.37万元，下降22.17%，主要原因是义务兵家庭优待金预算大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年我单位财政拨款收入492.85万元，其中:本年收入492.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预处算财政拨款0万元。

财政拨款收入比上年633.22万元减少140.37万元，下降22.17%，主要原因是义务兵家庭优待金预算大幅减少。

四、预算单位支出情况

2023年我单位预算总支出492.85万元。财政拨款安排支出492.85万元，其中：基本支出454.85万元，比上年598.22万元减少143.37万元，下降23.97%，主要原因是义务兵家庭优待金预算大幅减少；项目支出38万元，比上年35万元增加3万元，增长8.57%，主要原因是本年增加退役士兵教育培训经费3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年预算财政拨款安排支出492.85万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.58万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出0.3万元，主要用于发放“三属”人员补助支出。

2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤支出43.97万元，主要用于发放残疾军人护理费和艰苦边远地区补贴支出。

2080803社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助支出0.77万元，主要用于发放在乡老复员军人补助支出。

2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待支出37.55万元，主要用于发放义务兵优待金及获奖士兵奖励支出。

2080899社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出104.1万元，主要用于城镇困难优抚对象生活困难补助、老党员生活补助、南山烈士纪念园管护费用和八一建军节慰问支出。

2080901社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置支出30万元，主要用于发放2022年退伍的自主就业退役士兵一次性经济补助。

2080902社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府的离退休人员安置支出13.5万元，主要用于发放无军籍退休人员张光珍、毛国勋工资（除基本退休费和国家规定的艰苦边远地区津贴之外部分），军队退休干部李作林遗属施七贞生活补助，无军籍退休人员李德标遗属李洪兰生活补助支出。

2080904社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵管理教育支出3万元，主要用于退役士兵教育培训经费支出。

2082801社会保障和就业支出－退役军人管理事务－行政运行支出109.44万元，主要用于县局机关人员及运行经费支出。

2082850社会保障和就业支出－退役军人管理事务－事业运行46.52万元，主要用于县退役军人服务中心人员经费支出。

2082899社会保障和就业支出－退役军人管理事务－其他退役军人事务管理支出5万元，主要用于局机关及退役军人服务中心日常机构运转支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出46.2万元，主要用于缴纳自主择业军转干部医保单位部分以及公务员医疗补助、自主择业军转干部和企业军转干部春节和八·一建军节慰问支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出11.09万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险单位部分支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出4.56万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助支出。

2210201社会保障支出－住房改革支出－住房公积金支出14.88万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年预算财政拨款安排支出492.85万元，其中：基本支出454.85万元，项目支出38万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出195.79万元（其中：基本支出195.79万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出52.01万元（其中：基本支出52.01万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出48.14万元（其中：基本支出48.14万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出－奖金支出16.42万元（其中：基本支出16.42万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出－绩效工资支出24.8万元（其中：基本支出24.8万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出11.09万元（其中：基本支出11.09万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出－住房公积金支出14.88万元（其中：基本支出14.88万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出19.17万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出5万元）。

30201商品和服务支出－办公费支出8.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出5万元）。

30216商品和服务支出－培训费支出3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出3万元）。

30228商品和服务支出－工会经费支出2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用支出7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助274.59万元（其中：基本支出244.59万元，项目支出30万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费支出13.5万元（其中：基本支出13.5万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助支出261.09万元（其中：基本支出231.09万元，项目支出30万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.62万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元，社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出454.85万元，较上年598.22万元减少143.37万元，下降23.97%。变动的主要原因是义务兵家庭优待金预算大幅减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出38万元，较上年35万元增加3万元，增长8.57%。变动的主要原因是本年增加退役士兵教育培训经费3万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年8万元减少4.6万元，下降57.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县退役军人事务局2023年公务接待费预算为2万元，较上年5万元减少3万元，下降60%，国内公务接待批次为48次，共计接待300人次。

减少的原因是：为了落实厉行节约相关规定，根据我单位实际情况编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年3万元减少1.6万元，下降53.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.4万元，较上年3万元减少1.6万元，下降53.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：为了落实厉行节约相关规定，根据我单位实际情况编制。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

通过安排部门整体支出，切实为所有退役军人和优抚对象提供优质服务，完成好县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作任务，保证退役军人事务局机关和退役军人服务中心正常运转。保证优抚对象各类补助、军队移交政府离退休人员补助、抗战老兵生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助专项经费、中华人民共和国成立前入党的农村老党员补助、出国参战民兵民工生活补助、义务兵家庭优待金、“八·一”建军节慰问金、城镇重点优抚对象生活困难补助等解困帮扶资金按时足额发放到位，使所有服务对象生产生活得到有效改善，满意度达85%以上。

（二）重点项目绩效目标

1.自主就业退役士兵一次性经济补助专项经费项目：金额30万元，通过发放2022年度自主就业退役士兵一次性补助，维护退役士兵合法权益，使被安置退役士兵生产生活得到有效改善。

2.业务经费项目：金额5万元，通过安排业务经费，有效保证县退役军人事务局机关和县退役军人服务中心正常运转，保证退役军人事务部门更好地为退役军人和优抚对象提供优质服务。

3.退役士兵教育培训经费：金额3万元，通过安排退役士兵教育培训经费，深入开展退役士兵适应性职业技能培训工作，为退役士兵就业创业提供支持帮助，提升退役士兵综合素质，提高在就业市场竞争力，并依靠自己能力，实理充分稳定就业。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位机关运行经费安排22.47万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费8.12万元、培训费3.07万元、工会经费2.8万元、公务用车运行维护费1.4万元及其他交通费用7.08万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我单位机关运行经费预算22.47万元，较2022年机关运行经费预算19.17万元增加3.3万元，增长17.21%，变化主要原因为：2023年县财政安排我单位退役士兵教育培训经费3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额183.8万元，其中，流动资产152.45万元，固定资产31.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.6万元，其中固定资产减少3.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县退役军人事务局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县退役军人事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001476300111

洱源县退役军人事务局2023年部门预算表