政府信息公开

监督索引号53293002221100000

中共洱源县委宣传部2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 中共洱源县委宣传部2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 中共洱源县委宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 中共洱源县委宣传部2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  中共洱源县委宣传部2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党洱源县委员会宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，成立于1974年3月8日，前身为洱源县革委政工组。

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

2.统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央和省州县各级党委关于意识形态工作决策部署。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4.以培养时代新人为目标，制定全县精神文明建设规划，提出全县精神文明建设工作建议。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

6.拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。

7.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，维护互联网意识形态安全。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。

9.拟定全县电影业的管理政策并督促落实。

10.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委和州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传总体发展事业规划。

11.完成州委宣传部、州委网信办和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置4个内设机构，包括办公室、理论股、文化股、舆情信息股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年县委宣传部工作计划完成情况：

1.理论武装扎实开展。

2.舆论引导及时高效。

3.对外宣传不断强化。

4.精神文明建设成效明显。

5.文化建设有新进展。

6.自身建设不断加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中：离休0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入516.06万元，其中：一般公共预算516.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加52.41万元，增长11.3%，主要原因分析2023年工资晋级晋档，有人员调入，各项保险和公积金基数增加，项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入516.06万元，其中:本年收入516.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加52.41万元，增长11.3%，主要原因分析2023年工资晋级晋档，有人员调入，各项保险和公积金基数增加，项目增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出516.06万元。财政拨款安排支出516.06万元，其中：基本支出437.06万元，与上年对比增加46.41万元，增长11.88%，主要原因分析2023年工资晋级晋档，有人员调入，各项保险和公积金基数增加；项目支出79万元，与上年对比增加6万元，增长8.22%，主要原因分析2023年增加了常委专项经费6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出516.06万元，按功能科目分组具体为：

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行支出268.65万元，主要用于行政人员工资、保险、机关运行支出。

2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务支出31万元，主要用于县委理论学习中心组支出5万元、广播电视支出10万元、意识形态工作支出10万元、常委专项经费6万元。

2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出8万元，主要用于文明办支出5万元和广场电子屏维护支出3万元。

2070102文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务支出30万元，主要用于我县对外宣传支出。

2070602文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-一般行政管理事务支出10万元，主要用于县文联办刊和协会活动支出。

2070604文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-新闻通讯支出68.97万元，主要用于事业人员工资、保险支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.07万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.42万元，主要用于我单位遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出19.31万元，主要用于宣传部干部职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.45万元，主要用于宣传部干部职工医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出30.49万元，主要用于我单位干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出516.06万元，其中：基本支出437.06万元，项目支出79万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出404.19万元（其中：基本支出404.19万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出107.92万元（其中：基本支出107.92万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出109.11万元（其中：基本支出109.11万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出52.8万元（其中：基本支出52.8万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出35.21万元（其中：基本支出35.21万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出37.07万元（其中：基本支出37.07万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费19.31万元（其中：基本支出19.31万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出30.49万元（其中：基本支出30.49万元，项目支出0万元）。

2．商品和服务支出111.45万元（其中：基本支出32.45万元，项目支出79万元）。

30201办公费支出83.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出76万元）。

30213维修（护）费支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

30216培训费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出5.7万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出208万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出16.62万元（其中：基本支出16.62万元，项目支出0万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.44万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出437.06万元，较上年增加46.41万元，增长11.88%。变动的主要原因如下：（1）截止2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）各项保险和公积金基数较上年增长，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出79万元，较上年增加6万元，增长8.22%。变动的主要原因如下：2023年新增了常委专项经费6万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共洱源县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.5万元，较上年减少1万元，下降5.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共洱源县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中共洱源县委宣传部2023年公务接待费预算为9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5.26%，国内公务接待批次为50次，共计接待120人次。

变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共洱源县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少0.5万元，下降5.56%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费9万元，较上年减少0.5万元，下降5.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

在县委、县政府领导下开展好我县宣传思想文化工作，对内对外宣传推广、精神文明创建、理论武装、网信、意识形态、新闻出版、广播电视等。

（二）重点项目绩效目标

1.广场电子屏维护费3万元，总体目标：利于宣传工作的推进，主旋律更响亮，正能量更强劲。加大宣传力度，阵地意识明显提升，意识形态工作更加积极主动。

2.外宣经费30万元，总体目标：根据中央、省、州对外宣传工作的总体部署，制定我县对外宣传规划并组织实施；负责全县对外宣传工作的指导、协调、管理以及评比工作，联系对外宣传成员单位，形成全力，提高对外开放程度；围绕县委、县政府的中心工作，突出重点，认真策划有针对性、连续性、健康有序地宣传洱源，加快洱源经济发展；做好有关国家外事、外宣政策和法规的宣传教育。

3.理论学习中心组会议经费5万元，总体目标：具体负责2023年度中心理论学习策划、会议材料、会务、建档等事务。

4.文明办经费5万元，总体目标：意识形态工作积极主动，阵地意识明显提升，主旋律更响亮，正能量更强劲。

5.广播电视专项经费10万元，总体目标：意识形态工作积极主动，阵地意识明显提升，主旋律更响亮，正能量更强劲。对全县广播电视事业发展规划、指导，对播放内容、质量等监督把关，原满完成重大节庆安全播出任务。

6.县文联办刊和协会经费10万元，总体目标：贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见，多出人才，多出作品，为繁荣文学艺术事业而努力，弘扬主旋律，弘扬正气，用优秀的作品鼓舞人，用正确的舆论引导人，做好宣传思想文化工作。

7.意识形态经费10万元，总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持党管意识形态原则，牢牢把握意识形态工作领导权。

8.常委专项经费6万元，总体目标：保障省委机关正常运行。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排13.03万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、培训费、工会经费。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算13.03万元，较2022年机关运行经费预算11.71万元增加1.32万元，增长11.27%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额389.67万元，其中，流动资产277.81万元，固定资产111.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.61万元，其中固定资产减少1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分  中共洱源县委宣传部2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  中共洱源县委宣传部2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293002221100111

中共洱源县委宣传部2023年部门预算表