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洱源县工业信息和科技局2023年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目 录

第一部分 洱源县工业信息和科技局2023年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县工业信息和科技局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县工业信息和科技局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分  洱源县工业信息和科技局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.监测分析工业和信息化运行态势，编制运行调控方案，研究提出调控的对策措施，协调解决行业运行发展中的重大问题，建立和完善行业预警机制。负责工业应急管理、信息化应急协调和无线电应急处置工作。

2.对工业和信息化产业可持续发展进行综合分析和研究，指导产业结构调整，促进各产业之间的协调发展。优化生产力布局，促进资源的优化配置，提出产业发展导向，重点行业、重要产品调整方案。指导行业进行制度创新和管理创新。

3.组织拟定工业和信息化产业政策，组织并参与对各具体产业的政策制定、监督产业政策落实情况。研究并组织实施行业整合。组织拟定工业和信息化方面的地方性综合经济法规，并监督检查。负责全县工业经济、信息化产业和无线电网络系统建设，收集、整理、分析和发布有关信息，组织推进全县企业的信息化工作。

4.贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持全县企业技术进步的有关政策措施，负责全县内工业企业技术改造项目的组织实施，组织编制并实施重大技术装备项目规划。

5.研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。研究提出中小企业和非公有制经济发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，维护中小企业和非公有制经济经营者的合法权益。

6.对机械、建材、电力、食品等工业企业和移动、联通、电信等实施行业管理，拟（制）定地方性行业规划、行业法规、产业技术政策和规章，并组织实施。研究提出工业与环境和资源协调发展的对策措施，组织实施资源综合利用和再生资源回收。联系、管理工业和信息化企业的行业协会、商会等社会中介组织。

7.组织拟定电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法，行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能。指导农村电网规划、建设改造等工作。组织拟定铁路、公路等综合交通政策和汽车更新政策。组织协调出口、出州物资运输和物流业发展。

8.指导工业园区的规划建设工作，加强工业园区管理。

9.研究提出改善企业融资环境的政策措施，指导企业直接融资工作。组织并参与中小企业融资平台的构建，指导和促进中小企业信用担保体系建议。

10.负责企业的治乱减负工作，指导并组织企业管理人员培训。

11.研究拟定企业改革政策，推动建立完善服务体系，指导中小企业发展，推进现代企业制度的建立。

12.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

13.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

14.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置8个内设机构，包括：行政办公室、工业发展规划与技术创新股、经济运行股、中小企业股(加挂非公有制经济办公室牌子)、节能与资源综合利用股(加挂节能减排办公室牌子)、无线电管理股、信息化股、科技股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

结合我县工业信息和科技事业发展现状和今年以来工作中遇到的困难问题，2023年，我部门将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加大保市场主体工作力度，稳住预期，为我县实现高水平保护高质量可持续发展贡献力量。

1.强化预警分析研判，精准把握经济运行态势。认真落实经济运行制度，强化预警分析，加强协调指导，着力抓好研判、预警、应策、推动和问效五个环节的工作，对标对表，认真盘清锁定目标任务账、时序账、差距账、新旧动能接续转换账、质量效率协力账，做多增量、做大存量、控制减量。提高政治站位，自加发展压力，敢于担当，精准把握工作目标，遵循客观发展规律，精准研判，压实任务责任，确保完成目标任务，力保工业经济平稳发展。

2.夯实园区基础设施，优化产业发展环境。真抓实干，夯实园区基础设施建设，加快推进园区的水、电、路及配套基础设施建设，进一步完成园区配套基础设施建设确保为入驻项目提供基本建设要素；落实项目推进主体责任，围绕项目早落地、快实施、早建成的目标，加强跟踪督查，及时研究解决项目建设过程中遇到的困难问题，确保项目建设顺利推进。

3.强化科技管理举措，推动科技成果转化运用。加强对企业研发投入统计归集的日常服务指导，完善科技统计调查体系，全面准确反映全县R&D经费投入状况。结合县域实际，抓实科技创新平台建设、科技认定、人才培引、科技交流合作、乡村振兴科技示范、科普宣传等各项工作；壮大创新企业群体，鼓励企业加大投入，积极开展研发活动，促进企业创新发展；加大财政科技投入力度，保持财政科技支出持续稳定增长，改进财政科技经费支持方式，采取扶持立项，创新引导等方式，促进全县技术创新和成果转化。

4.推进信息化建设，助力经济社会高质量发展。继续加大通信网络基础设施力度，做好4G补盲提速工程，扩大4G网络覆盖广度和深度，提升农村地区宽带接入率，推动5G基站在乡镇和行政村的建设及组网；持续推进两化融合工作，确保我县规模以上企业100%完成评估诊断，积极组织信息化基础条件好，符合两化融合管理体系贯标的企业开展贯标认证工作，并积极为企业进行项目申报。

5.加快项目建设进度，持续增加工业投资增量。紧扣国家产业政策和投资导向，按照“狠抓续建项目、着力新开工项目”的总要求，坚持以项目投资为重点，确保工业投资取得实效。重点抓好以高端洋酒生产线及游客体验中心项目建设及其他招商引资落地项目建成投产服务工作。

6.加大企业精准帮扶，促进民营经济健康持续发展。通过县级领导和职能部门“三进企业”服务，扶持企业上台阶、企业技术创新、降低企业税费、社会保险费、用地成本、用电成本等政策。加强对重点企业的服务指导工作，细化重点企业联系帮扶工作制度，形成“层层有压力，人人有担子”的攻坚态势，定期深入企业，从政策解答、融资服务、要素保障等方面帮助企业排忧解难，充分调动和激励重点工业企业生产经营的积极性，提振企业发展信心；及时兑现国家、省州县有关稳增长奖励资金，指导企业及时申报省州稳增长扶持资金，助推企业发展。

7.落实行业监管职责，抓好安全生产工作。落实“党政同责、一岗双责”“三必须”安全监管长效机制，做好行业安全生产监管工作，开展以县本级规上工业企业、通信企业为主的电力、消防、食品、地质灾害、节后复产等行业和领域为重点的安全生产、消防安全、食品安全专项检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中：离休 1人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入407.48万元，其中：一般公共预算财政拨款407.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数对比减少22.39万元,下降5.21%，主要原因是：1.2022年行政人员退休2人，相应的预算经费减；2.2022

年行政人员基础绩效奖调整，相应的预算经费减少；3.2022

年单位退休职工遗属死亡4人，遗属补助经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入407.48万元，其中:本年收入407.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.48万元（本级财力407.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

与上年预算数对比减少22.39万元，下降5.21%，主要原因是：1.2022年行政人员退休2人，相应的预算经费减少；2.2022年行政人员基础绩效奖调整，相应的预算经费减少；3.2022年单位退休职工遗属死亡4人，遗属补助经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出407.48万元。财政拨款安排支出407.48万元，其中：基本支出374.08万元，与上年对比：本年比上年397.87万元减少23.79万元，下降5.98%，主要原因分析：1.2022年行政人员退休2人，2023年相应的预算经费减少；2.2022年行政人员基础绩效奖调整，2023年相应的预算经费减少；3.2022年单位退休职工遗属死亡4人，2023年遗属补助经费减少。项目支出33.4万元，与上年预算数对比增加1.4万元，增长4.38%，主要原因是非税收入及成本性支出项目补助资金预算数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出407.48万元，按功能科目分组具体为：

2010301行政运行209.91万元，主要用于16名行政人员的工资福利支出及办公费支出205.91万元和工业转型发展工作经费4万元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出29.40万元，主要用于办公设施采购及办公经费。

2060101行政运行25.50万元，主要用于2名履行科技职能行政人员的工资福利支出及办公费支出；

2060404科技成果转化与扩散35.71万元，主要用于4名履行科技转化和统计职能事业编制人员的工资福利支出及办公费支出；

2080501行政单位离退休17.03万元，主要用于1名离休干部的工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.80万元，主要用于20名在职在编人员的基本养老保险费缴费支出；

2101101行政单位医疗16.05万元，主要用于20名在职在编人员的医疗保险费缴费支出；

2101103公务员医疗补助11.49万元，主要用于20名在职在编人和15名退休干部的公务员医疗补助支出；

2080801死亡抚恤5.60万元，主要用于5名遗属的生活补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗0.58万元，主要用于20名在职在编人员工伤保险支出；

2210201住房公积金25.41万元，主要用于20名在职在编职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出407.48万元，其中：基本支出374.08万元，项目支出33.40万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出325.46万元（其中：基本支出325.46，项目支出0万元）。

30101基本工资支出91.48万元（其中：基本支出91.48万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出97.64万元（其中：基本支出97.64万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出32.47万元（其中：基本支出32.47万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出19.44万元（其中：基本支出19.44万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出30.80万元（其中：基本支出30.80万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出16.05万元（其中：基本支出16.05万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出11.49万元（其中：基本支出11.49万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出25.41万元（其中：基本支出25.41万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出59.39万元；（其中：基本支出25.99万元，项目支出33.40万元）。

30201办公经费38.20万元（其中：基本支出4.80万元、项目支出33.40万元）。

30231公务用车运行维护费1.40万元（其中：基本支出1.40万元）。

30239行政人员公务交通补贴14.94万元（其中：基本支出14.94万元）。

30228工会经费4.75万元（其中：基本支出4.75万元）。

30216培训费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

3.303对个人和家庭的补助22.63万元；（其中：基本支出22.63万元）。

30301行政单位离退休费17.03万元；（其中：基本支出17.03万元）。

30305生活补助5.60万元；（其中：基本支出5.60万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出407.48万元，较上年减少22.39万元，下降5.21%。变动的主要原因如下：1.2022年行政人员退休2人，2023年相应的预算经费减少；2.2022年行政人员基础绩效奖调整，2023年相应的预算经费减少；3.2022年单位退休职工遗属死亡4人，2023年遗属补助经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出33.40万元，较上年增加1.40万元，增长4.38%。变动的主要原因如下：（1）非税收入及成本性支出专项补助资金较上年增加1.40万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县工业信息和科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年减少0.3万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县工业信息和科技局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增加变动。

（二）公务接待费

洱源县工业信息和科技局2023年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少0.2万元，下降8.00%，预计国内公务接待批次为40次，预计共接待140人次。

减少原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县工业信息和科技局2023年公务用车购置及运行维护费为4.6万元，较上年减少0.1万元，下降2.13%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费4.6万元，较上年减少0.1万元，下降2.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年，我部门将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加大保市场主体工作力度，加大5G等新基建和科技领域投入力度，稳住预期，为我县实现高水平保护高质量可持续发展贡献力量。

（二）重点项目绩效目标

按照习近平总书记考察云南时提出的“坚持新发展理念，推动经济高质量发展”思想指引，我局结合洱海保护等实际，力促全县工业向“两型三化”和“三张牌”方向转变，助力全县工业绿色可持续发展。全县13家规上工业企业(含2家州返产值企业)中，共有绿色能源企业5家，绿色食品及环保产业8家，绿色产业企业数量占比62%。以洱海流域水环境保护为重点，根据现有资源分布的特点，严格遵循大理州洱海流域产业空间布局发展规划，调整和优化我县工业产业空间发展布局，合理调整产业结构，构建洱源县良性发展的工业发展格局。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.2023年我部门机关运行经费预算59.39万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用（其中：办公费4.8万元、项目支出33.4万元、车辆燃修费1.4万元、工会经费4.75、培训费0.1万元、公务用车改革补贴14.94万元）。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算59.39万元，较2022年机关运行经费预算59.45万元减少0.06万元，下降0.1%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额293.39万元，其中，流动资产183.77万元，固定资产109.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.40万元，其中固定资产减少14.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入35.2万元，其中出租资产1010平方米，资产出租收入35.2万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

第二部分 洱源县工业信息和科技局部门2023年部门

预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县工业信息和科技局部门2023年预算重点

领域

    我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001230400111

洱源县工业信息和科技局2023年部门预算公开表