政府信息公开

监督索引号53293001133200300000

洱源县水务局2023年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

目录

 

第一部分 洱源县水务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县水务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县水务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县水务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用、贯彻执行有关水方面的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县水利工作和政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划、并组织实施。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一管理。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模同固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。4.指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。5.负责节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨镇（乡）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。8.负责水土保持工作，组织协调全县水土保持工作承担水土流失综合防治和监督管理。9.指导农村水利水电工作，负责农村水利水电管理和改革，参与开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。11.开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。12.负责实施水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为水务部门所属全额供给行政单位，共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、安全监督管理股、水旱灾害防御和河库管理股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

抓好土官村新建中型水库的建设工作，加快草海子水库、南塘子水库和土官村水库工程的建设进度，完成洱海流域城乡供水一体化工程、茈碧湖引水工程、干河沟治理工程、白沙河小流域治理工程、茄叶河小流域治理工程、黑惠江洱源段治理工程（一期）、凤羽河下段治理工程、小二型水库除险加固工程、山洪灾害防治工程、河长制和防汛抗旱等项目的建设任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入380.19万元，其中：一般公共预算财政拨款380.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数对比减少10.49万元，下降2.69%，主要原因是公务员绩效工资调资减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入380.19万元，其中:本年收入380.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.19万元（本级财力380.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增减少10.49万元，下降2.69%，主要原因是公务员绩效工资调资减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出380.19万元。财政拨款安排支出380.19万元，其中：基本支出365.19万元，与上年对比减少15.49万元，下降4.07%，主要原因是公务员绩效工资调资减少。项目支出15万元，与上年对比增加5万元，增长50%，(防汛经费5万元、抗旱经费5万元、水土保持5万元)，主要原因是今年增加水土保持经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出380.19万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.10万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤缴费支出0.42万元，用于支付遗属生活补助费；

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出18.08万元，主要用于单位职工医疗单位补助支出；

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出10.57万元，主要用于单位职工公务员医疗单位补助支出；

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于单位职工工伤保险缴费；

2130301农林水支出-行政运行支出131.06万元，主要用于单位行政人员工资和办公费用支出；

2130399农林水支出-其他水利支出145.24万元，主要用于单位事业人员工资和办公费用支出；

2210201住房改革支出-住房公积金支出27.13万元，主要用于单位人员住房公积金缴费；

2130310农林水支出-水土保持支出5万元，主要用于水土保持项目经费支出；

2130314农林水支出-防汛支出5万元，主要用于防汛项目经费支出；

2130315农林水支出-抗旱支出5万元，主要用于抗旱项目经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出380.19万元，其中：基本支出365.19万元，项目支出15万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出343.45万元，主要用于支付行政事业人员工资（其中：基本支出343.45万元，项目支出0万元）;

30101基本工资103.71万元（其中：基本支出103.71万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴60.95万元（其中：基本支出60.95万元，项目支出0万元）；

30103奖金21.12万元（其中：基本支出21.12万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资68.81万元（其中：基本支出68.81万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费32.10万元（其中：基本支出32.10万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费18.08万元（其中：基本支出18.08万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗保险缴费10.57万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保险缴费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金27.13万元（其中：基本支出27.13万元，项目支出0万元）；

2.302商品和服务支出21.32万元（其中：基本支出21.32万元，项目支出0万元）;

30201办公费6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元）;

30216培训费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）;

30228工会经费4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）;

30231公务用车运行维护费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助0.42万元，主要用于遗属生活补助费（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30305生活补助0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

31005基础设施建设15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无县对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出365.19万元，与上年对比减少10.49万元，下降2.69%，主要原因是公务员绩效工资调资减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出15万元，比上年增加5万元，主要原因是增加水土保持经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.70万元，与上年预算数对比减少0.25万元，下降4.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为2.4万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降2%，国内公务接待批次为58次，共计接待580人次。

减少原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为3.3万元，与上年预算数对比减少0.2万元，下降5.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.3万元，较上年减少0.2万元，下降5.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.全面推进河长制工作，新建草海子水库、南塘子水库和土官村工程，全县洪涝灾害和干旱灾害直接经济损失占同期GDP的比重控制在0.75%和0.75%以内；2.完成年度目标任务，完成32150万元水利固定资产投资；3.基本建成水资源保护和河湖健康保障体系，水管理保障体系；4.巩固提升农村饮水安全，已建农村饮水安全工程正常运行，水质合格率有所提升；5.完成全县征收水资源费100万元以上，征收水土保持补偿费130万元以上；6.加强水利工程建设过程中的质量、生产安全事故控制，积极协调水事纠纷，加大水行政主管部门水利综合执法培训，提升执法能力；7.水务系统党的建设得到全面加强。

（二）重点项目绩效目标

洱源县水务局项目预算绩效目标情况：2023年财政预算项目批复资金15万元，包括防汛经费5万元，抗旱经费5万元、水土保持经费5万元。绩效目标任务：汛期防汛抢险，购买防汛物资，保证正常通讯等经费补助，保证汛期安全度汛；抗旱期间用于应急供水、水利工程修复等经费补助；完成水土保持编制工作，增加水土保持设施补偿费用收入。

重点预算项目是：

1.洱源县南塘子水库扩建工程是省州“十三五”重点水源工程规划建设项目之一，工程位于洱源县三营镇永乐村委会乐善村以南1Km，距县城8Km，原状为小（二）型，库容为18万m3，扩建后为小（一）型水库，设计库容188.1万m3，年供水量139万m3，设计灌溉面积3590亩。

工程主要建设内容为：枢纽工程、引水渠工程和输水工程三部分，概算总投资：11143.67万元，建设工期为24个月。

南塘子水库扩建工程建成后，一是通过南塘子水库调洪，削减洪峰，解决三营镇永乐村、茈碧湖镇永联村的防洪问题，有效保障南河涧两岸群众的生命财产安全；二是解决三营镇永乐村、茈碧湖镇永联村3590亩农田靠天吃饭的问题，促进农业增产、农民增收，为脱贫攻坚及乡村振兴奠定坚实的水利基础；三是提升入洱海河道水体水质，补给清水入洱海水量。

2.洱源县土官村水库工程是列入《西南五省（自治州、直辖市）重点水源工程建设规划》、《全国水利改革发展“十三五”规划》、《云南省水利发展规划（2016－2020）》《云南省“十四五” 兴水润滇工程规划（2016－2020）》建设的重点水源工程，水库位于洱源县西山乡立坪村委会境内，在黑惠江右岸一级支流平头河（向阳河）中游河段上，属澜沧江水系黑惠江流域。水库属中型水库，总库容2031.4万立方米，死库容234.9万立方米，正常库容1876.4万立方米，兴利库容1641.5万立方米。水库死水位2062.0米，正常蓄水位2098.71米，校核洪水位2100.69米。

工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流泄洪输水放空隧洞3部分组成：大坝为粘土心墙风化料坝，坝高85.7米、坝长260米，坝顶高程2102.4米；溢洪道布置于左岸，全长258米，最大泄洪能力150立方米/秒；导流泄洪输水放空隧洞布置于左岸，洞身长630米，最大泄洪能力100.2立方米/秒。输水工程由总干管、南干管和北干管组成，总长51.5公里：其中总干管长22公里；南干管长8.3公里；北干管长21.3公里；工程建设总工期48个月。

工程建成后，可以解决洱源县乔后镇、炼铁乡、西山乡4.51万亩农田的灌溉用水，并作为1.38万人、3.05万头牲畜的饮用水水源，同时还作为邓川工业园区炼铁片区工业用水水源。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理资金支出情况。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费预算21.32万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算21.32万元，较2022年机关运行经费预算20.84万元，增加0.48万元，增长2.30%，变化主要原因是水利工程业务活动费支出增加

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额42137.68万元，其中，流动资产12304.93万元，固定资产61.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29743.72万元，无形资产27.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19587.19万元，其中固定资产减少4.57万元。。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县水务局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县水务局2023年预算重点领域财政项目文本公开（一）

 

一、项目名称

大理州洱源县土官村水库工程。

二、立项依据

云南省发展和改革委员会关于大理州洱源县土官村水库工程可行性研究报告的批复（云发改农经〔2022〕357号）。

三、项目实施单位

洱源县水务局（洱源县土官村水库工程建设指挥部）。

四、项目基本概况

洱源县土官村水库工程是列入《西南五省（自治州、直辖市）重点水源工程建设规划》、《全国水利改革发展“十三五”规划》、《云南省水利发展规划（2016－2020）》《云南省“十四五” 兴水润滇工程规划（2016－2020）》建设的重点水源工程，水库位于洱源县西山乡立坪村委会境内，在黑惠江右岸一级支流平头河（向阳河）中游河段上，地理坐标为东经99°38′48″、北纬25°56′36″，属澜沧江水系黑惠江流域。水库属中型水库，总库容2031.4万立方米，死库容234.9万立方米，正常库容1876.4万立方米，兴利库容1641.5万立方米。水库死水位2062.0米，正常蓄水位2098.71米，校核洪水位2100.69米。

五、项目实施内容

工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流泄洪输水放空隧洞3部分组成：大坝为粘土心墙风化料坝，坝高85.7米、坝长260米，坝顶高程2102.4米；溢洪道布置于左岸，全长258米，最大泄洪能力150立方米/秒；导流泄洪输水放空隧洞布置于左岸，洞身长630米，最大泄洪能力100.2立方米/秒。输水工程由总干管、南干管和北干管组成，总长51.5公里：其中总干管长22公里；南干管长8.3公里；北干管长21.3公里；工程建设总工期48个月。

六、资金安排情况

工程可研阶段批复估算总投资88700.04万元。其中：枢纽工程投资33291.38万元，输水工程投资45967.16万元，移民征地投资8000.04万元，环境保护投资310.09万元，水土保持投资1131.37万元。初设阶段工程批复总投资为89474.1万元；其中枢纽工程投资为35833.91万元，输水工程投资为41578.82万元，水库移民征地补偿费为9846.03万元，环境保护工程投资为447.65万元，水土保持工程投资为1767.69万元。

目前到位资金39300万元，其中地方政府专项债券30000万元，政策性开发性金融工具（基金）8800万元，省预算内前期工作经费500万元。

七、项目实施计划

该项目分为三个标段进行施工，分别为主体工程、输水工程、附属工程；主体工程于2022年11月21日完成招标，并于2022年11月25日开工建设。输水工程、附属工程目前尚未招标。2023年计划完成导流洞开挖工作，力争启动大坝清基。2023年计划完成固定资产投资1亿元。

八、项目实施成效

工程建成后，可以解决洱源县乔后镇、炼铁乡、西山乡4.51万亩农田的灌溉用水，并作为1.38万人、3.05万头牲畜的饮用水水源，同时还作为邓川工业园区炼铁片区工业用水水源。

 

 

洱源县水务局2023年预算重点领域财政项目文本公开（2）

一、项目名称

洱源县南塘子水库扩建工程。

二、立项依据

大理白族自治州发展和改革委员会 大理白族自治州水务局关于洱源县南塘子水库扩建工程可行性研究报告的批复（大发改农经【2019】210号）。

三、项目实施单位

洱源县水务局（洱源县南塘子水库扩建工程建设管理局）。

四、项目基本概况

洱源县南塘子水库扩建工程是省州“十三五”重点水源工程规划建设项目之一，工程位于洱源县三营镇永乐村委会乐善村以南1Km，距县城8Km，原状为小（二）型，库容为18万m3，扩建后为小（一）型水库，设计库容188.1万m3，年供水量139万m3，设计灌溉面积3590亩。

工程主要建设内容为：枢纽工程、引水渠工程和输水工程三部分，概算总投资：11143.67万元，建设工期为24个月。

南塘子水库扩建工程建成后，一是通过南塘子水库调洪，削减洪峰，解决三营镇永乐村、茈碧湖镇永联村的防洪问题，有效保障南河涧两岸群众的生命财产安全；二是解决三营镇永乐村、茈碧湖镇永联村3590亩农田靠天吃饭的问题，促进农业增产、农民增收，为脱贫攻坚及乡村振兴奠定坚实的水利基础；三是提升入洱海河道水体水质，补给清水入洱海水量。

五、项目实施内容

南塘子水库主要建设内容为：一是枢纽工程由长544m，高20.8m的均质料土坝、211.9m开敞式溢洪道和262.372m的坝下输水涵管组成；二是引水工程由取水坝、引水明渠5100m、渡槽及导虹吸共300m组成；三是输水管道：由2000mDN600输水干管和2000mDN200支管组成；四是水土保持及附属工程，水土保持工程由工程措施和植物措施两部分组成，附属工程主要由管理房、进库路及观测设施组成。

六、资金安排情况

项目概算批复总投资11143.67万元，截止2022年12月底，工程累计到位资金8460万元。其中：抗疫国债资金2000万元，专项债4300万元，向州水投公司借款1000万元，向县水务局借款500万元，县级配套资金660万元。到位资金均用于南塘子水库扩建工程建设。

七、项目实施计划

（一）工程前期推进情况：完成所有前期工作：一是完成主体报告的编制和审批工作；包括《可研报告》、《初设报告》、《地勘报告》、《社会稳定评估报告》、《地质灾害报告》、《防洪报告》、《水土保持报告》、《水资源论证报告》等。二是完成各项支撑报告及审批工作，主要包括矿采压覆省州县三级查询、选址意见、节能登记、文物查询及备案和土地预审工作；《林勘报告》、《林木砍伐作业设计》及林地审批工作；完成环保部门的《环评报告》及审批工作。三是完成工程施工准备工作：包括征占地补偿、三通一平及施工招标工作。

(二)实物工程进展情况：工程已于2020年11月12日开工建设，目前已累计完成投资8500万元，完成投资比例76.27%;具体为：一是枢纽工程已完成大坝清基、帷幕灌浆、砼防渗墙、坝下涵管施工及大坝61万方的填筑；二是完成引水渠的施工工作；三是完成拦砂坝、排洪渠、海东引水管改迁、机耕路等部分附属工程的施工工作。

（三）下一步计划：（1）进一步完成引水渠部分交叉建物，力争2月底全面完工，并于4月底完成引水渠结算、审计及竣工验收工作。（2）加快输水管道、水土保持施工，力争施工工作于4月底全面完工，并于12月底完成结算、审计及竣工验收工作。（3）加快溢洪道、防浪墙、上游预制块铺设、下游置草护坡等附属工程施工工作，计划4月底完成所有施工工作，10月底完成结算、审计及竣工验收。（4）加快永久管理房、进库公路的施工工作，力争2023年5月底完成施工工作，10月底完成结算、审计及竣工验收。（5）整个工程施工工作计划4月底全面完工，5月份进行试蓄水，并当年发挥效益，整个工程计划2023年12月底完工验收。

八、项目实施成效

南塘子水库扩建工程实施后，一是通过南塘子水库调洪，削减洪峰，解决三营镇永乐村、茈碧湖镇永联村的防洪问题，有效保障南河涧两岸群众的生命财产安全；二是解决三营镇永乐村、茈碧湖镇永联村3590亩农田靠天吃饭的问题，促进农业增产、农民增收，为脱贫攻坚及乡村振兴奠定坚实的水利基础；三是提升入洱海河道水体水质，补给清水入洱海水量。

附件2：水务局（本级）2023预算公开表

 

监督索引号53293001133200300111