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洱源县检验检测院2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分洱源县检验检测院2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县检验检测院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县检验检测院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县检验检测院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县检验检测院主要职能为：1、贯彻执行食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油安全监管相关法律法规和技术规范。2、负责全县食品、药品、食用农产品农畜产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的质量安全检测。3、依法开展食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验；承担生活饮用水、餐（饮）具的委托检验。4、承担辖区食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油质量安全事故的应急检验检测。5、开展有关食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人员培训服务。6、完成县委和县政府交办的共他任务。

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->机构设置情况

我部门机关共设置4个内设机构，包括：综合办公室、事业发展部、农畜产品质量安全检验检测中心、粮油检验检测中心。 

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全力做好食品、农产品来样检测工作。对县人民政府下达的任务和县市场监管局、农业农村局、商务局等部门的来检样品做好检测，为全县食品、农产品质量安全监管提供技术保障。

2、全力做好业务培训工作。制定科学合理的培训计划和质量控制计划，请进来走出去，增加内部培训频次，定期参加国内高水平业务集中培训，全面提升专业技术人员的业务水平。

3、全力做好洱源源头保护治理、乡村振兴等工作。

4、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入237.77万元，其中：一般公共预算237.77万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.67万元，增长1.14%，增加的主要原因人员变动基本支出减少，增加项目，项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入237.77万元，其中:本年收入237.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.67万元，增长1.14%，增加的主要原因为人员经费减少，增加项目，项目资金增加。

<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->预算单位支出情况

2023年部门预算总支出237.7万元。财政拨款安排支出237.77万元，其中：基本支出227.77万元，与上年对比减少2.33万元，下降0.1%，减少的主要原因预算人员经费减少；项目支出10万元，与上年对比增加5万元，增长100%，增加主要原因为增加了农产品质量安全定量检测项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出237.77万元，按功能科目分组具体为：

2013850事业运行181.34万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险20.88万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102-事业单位医疗11.67万元，主要用于缴纳职工医疗保险和大病保险。

2101103-公务员医疗补助5.24万元，主要用于职工医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于职工大病医疗保险。

2210201-住房公积金18.05万元，主要用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出237.77万元，其中：基本支出227.77万元，项目支出10万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出219.04万元（其中：基本支出219.04万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出64.12万元（其中：基本支出64.12万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出7.18万元（其中：基本支出7.18万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出85.27万元（其中：基本支出85.27万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费支出20.88万元（其中：基本支出20.88万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出11.67万元（其中：基本支出11.67万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出5.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出18.05万元（其中：基本支出18.05万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出18.73万元（其中：基本支出8.73万元，项目支出10万元）。

30201办公费支出14.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出10万元）。

30216培训费支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

<!--[if !supportLists]-->五、<!--[endif]-->州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.54万元，其中：政府采购货物预算5.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出237.77万元，较上年增加2.67万元，增长0.1%。变动的主要原因如下：（1）截止2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级造成增量。（2）工资福利支出中津贴补贴较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出10万元，较上增加5万元，增长100%。原因是增加了农产品质量安全定量检测项目。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.63万元，较上年减少0.7万元，下降30%，下降具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

 

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.7万元，下降70%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。减少原因是：按要求缩减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.33万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年我部门将237.77万元资金用于发放在职职工的工资、缴纳职工养老保险、医疗保险、大病保险、工伤保险、失业保险和职工公积金；用于支付单位的办公费、水费、电费、电话费、人员培训费、试剂耗材费、仪器设备检定维护费、食品抽样费等。去年共检测食品、农产品728批次。计划2023年年度内检测食品700批次,报告准确率达100%，按计划100%完成食品检验工作任务，做到有效减少农药及有害食品添加剂的使用，促进区域内绿色产业发展，保障人民饮食安全，最终达到社会稳定的效果。

（二）重点项目绩效目标

2023年我部门将10万元工作经费用于完成食品和农产品质量安全定量检测、仪器设备的维护检定及人员培训，计划检测食品、农产品100批次,报告准确率达100%，按计划100%完成食品检验工作任务，做到有效减少农药及有害食品添加剂的使用，促进绿色产业发展，保障人民饮食安全。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额997.58万元，其中，流动资产80.45万元，固定资产917.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加765.63万元，其中增加固定资产850万元，抵减折旧84.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县检验检测院部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县检验检测院2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。 

监督索引号53293001242400111

洱源县检验检测院部门预算公开表