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洱源县邓川镇中心卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县邓川镇中心卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县邓川镇中心卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县邓川镇中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县邓川镇中心卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县邓川镇中心卫生院属于基层医疗卫生机构，主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人等综合服务（具有一般的服务功能外，还开展普通常见手术等），并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等，强化医疗服务能力并承担对周边区域内卫生院的技术指导工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，置18个内设机构，包括：全科医疗科、综合门诊、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、医学影像科、化验室、中西药房、收费室、办公室、总务科、财务室、党建办、医保科、医务科等科室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

医院始终一如既往地加强医护质量管理，认真抓好安全生产管理。加强财务和资产管理。始终认真执行各种物价政策和财经纪律，一切财务收支、核算工作纳入财务部门统一管理，任何科室无账外账及“小金库”现象。严格专款管理，确保专款专用。严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费水平并实行公示。严格资产管理，定期进行清产核资，确保国有资产的保值增值。加强医院感染管理，确保诊疗安全认真执行城乡居民医保等惠民政策并进行广泛宣传。加强医院药事管理。医院始终认真执行国家基本药物制度及药械采购制度，药中采购执行“两票制，按要求实行药品网上采购和备案采购。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1735.52元，其中：一般公共预算915.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入820万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.2万元。

与上年对比总收入增加3.4万元，增长0.37%，主要原因为新招录人员3名形成增量。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入915.32万元，其中:本年收入915.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款915.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加3.4万元，增长0.2%，主要原因为新招录人员3名形成增量。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1735.52万元。财政拨款安排支出915.32万元，其中：基本支出915.32万元，与上年对比支出减少16.5万元，下降1.77%，主要原因为按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减；项目支出0万元，增长0%，与上年对比无变化，无增减变动

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出915.32万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.03万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.69万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院665.67万元，主要用于单位职工人员费和办公经费补助支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出4.9万元，主要用于本辖区内乡村医生县级补助支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务10.56万元，主要用于单位职工人员费和办公经费单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55.72万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业医疗支出1.41万元，主要用于单位职工工伤保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.69万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.65万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出915.32万元，其中：基本支出915.32万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出887.04万元（其中：基本支出887.4万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出251.13万元（其中：基本支出251.13万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出70.38万元（其中：基本支出70.38万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出304.58万元（其中：基本支出304.58万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出82.03万元（其中：基本支出82.03万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出55.72万元（其中：基本支出55.72万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出30.69万元（其中：基本支出30.69万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出62.65万元（其中：基本支出62.65万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出26.23万元（其中：基本支出26.23万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出14.16万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出0万元）。

30116培训费支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

30128工会会费支出11.77万元（其中：基本支出11.77万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1735.52万元，较上年增加3.4万元，增长0.2%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。（3）新招录3人增加的工资及工资性预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县邓川镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县邓川镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县邓川镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县邓川镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化。

 

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.部门职责：提供预防、保健、健康教育，计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

2.2023年预算年度绩效目标：组织开展“公立医疗机构经济管理年”活动，进一步推动公立医疗机构加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变；继续发挥新冠肺炎疫情防控重点工作中主力军作用；进一步加强内部管理，提高科学、民主、高效、规范和人性化管理水平，提升职工满意度、病人满意度；认真执行公立医疗机构医药价格改革方案，推行“两票制”，实行药品零差率，确保惠民利民政策落实到位；做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理资金。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。2023年公用经费26.23万元。支出主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费14.16万元、培训费0.3万元、工会经费11.77万元，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2023年我单位机关运行经费预算26.23万元，较2022年机关运行经费预算25.60万元增加0.63万元，增长2.46%，变化主要原因为职在编人员均有所增加3人，因此核定的公用经费有所增加。2.2022年预算工会经费提高计提比例形成的增量。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额749.15万元，其中，流动资产266.7万元，固定资产471.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.9万元，其中固定资产减少16.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县邓川镇中心卫生院2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县邓川镇中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001436300700111

洱源县邓川镇中心卫生院2023年部门预算表