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洱源县司法局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县司法局2023年部门预算编制及“三公”经费

预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县司法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县司法局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分  洱源县司法局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议并负责有关重大事项决策部署、督查工作。

2.贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和法律法规，制定司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

3.承担统筹推进全面依法治县政府建设的责任。指导、督促县政府各部门、各镇乡人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。督促、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

4.承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推动人民参与促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

5.指导、管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、督促仲裁和基层法律服务工作。

7.负责本系统警械、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。承担本系统信息化建设。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.职能转变。划入洱源人民政府办公室的行政复议、综合协调行政执法等工作职责。

10.承办县委、县政府、中共洱源县全面依法治县委员会办公室和上级司法行政机关交办的其他事项。

11.云南省洱源县公证处部门职责：证明合同、协议的设立、变更、分家析产、遗嘱、买卖、租赁、承包、拍卖、招投标、收养子女等法律行为；证明继承权、财产所有权、婚姻、亲属、不可抗力事件等有法律意义的事实和文书；办理货币、物品和有价证券提存业务；办理证据保全公证；办理其他与公证相关的法律事务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置10个内设机构，分别是：办公室、政工室、行政执法协调监督股、普法和依法治理股、人民参与促进法治股、公证律师司法鉴定管理股、公共法律服务中心、社区矫正管理股（加挂洱源县社区矫正执法大队、洱源县社区矫正管理局牌子）、装备财务保障股、行政复议与应诉股。

所属单位2个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：洱源县司法局。

2.事业单位1个，具体为：云南省洱源县公证处。

（三）重点工作概述

2023年，我局将充分发挥司法行政职能，认真学习贯彻党的二十大精神，以党的二十大精神为引领对照目标任务分解落实，细化工作措施，强化组织推动，为洱源高水平保护和高质量发展做出司法行政应有力量。重点抓好以下工作：

1.以党的二十大精神为引领，进一步推动司法行政工作高质量的发展。

2.突出依法治理，进一步推动“八五”普法规划实施。

3.突出司法为民，进一步提升公共法律服务水平。

4.突出依法行政，进一步推进严格规范公正文明执法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制28人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入849.70万元，其中：一般公共预算849.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加28.59万元，增长3.48%，主要原因一是人员增加工资性支出及社保缴费增加；二是项目经费法律援助资金较上年增加4万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入849.70万元，其中:本年收入849.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款849.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加28.59万元，增长3.48%，主要原因一是人员增加工资性支出及社保缴费增加；二是项目经费法律援助资金较上年增加4万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出849.70万元。财政拨款安排支出849.70万元，其中：基本支出787.70万元，与上年对比增加24.59万元，增长3.22%，主要原因是人员增加工资性支出及社保缴费增加。项目支出62万元，与上年对比，增加4万元，增长6.90%，主要原因是法律援助经费增加4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出849.70万元，按功能科目分组具体为：

1.公共安全支出689.45万元，其中：

2040601公共安全支出-司法-行政运行473.74万元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2040605公共安全支出-司法-普法宣传3万元，主要用于项目支出“八五”普法保障经费。

2040606公共安全支出-司法-律师管理59.62万元，主要用于在职在编公共法律服务所人员及事业工勤人员的工资性支出、社保缴费支出。

2040607公共安全支出-司法-公共法律服务90.93万元，主要用于公证处人员经费及局机关法律援助案件委托业务费、差旅费及办公费。

2040610公共安全支出-司法-社区矫正59.16万，主要用于聘用13名社区矫正专职辅助人员的工资及社区矫正对象的监管经费。

2040612公共安全支出-司法-法治建设3万元，主要用于行政复议与应诉工作经费。

2.社会保障和就业支出58.93万元，其中：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.70万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.23万元，主要用于遗属生活补助支出。

3.卫生健康支出50.75万元，其中：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.18万元，主要用于单位职工基本医疗保险及生育报销缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.18万元，主要用于公证处职工基本医疗保险及生育报销缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.83万元，主要用于单位职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗1.03万元，主要用于职工工伤保险支出。

4.住房保障支出50.57万元，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.57万元，主要用于在职在编人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出849.70万元，其中：基本支出787.70万元，项目支出62万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出687.53万元（其中：基本支出687.53万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出155.98万元（其中：基本支出155.98万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出256万元（其中：基本支出256万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出50.13万元（其中：基本支出50.13万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费54.70万元（其中：基本支出54.70万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出31.89万元（其中：基本支出31.89万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出17.83万元（其中：基本支出17.83万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出46.77万元（其中：基本支出46.77万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出56.16万元（其中：基本支出56.16万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出157.94万元（其中：基本支出95.94万元，项目支出62万元）。

30201办公费支出113.24万元（其中：基本支出61.54万元，项目支出51.70万元）。

30201印刷费支出1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）。

30211差旅费支出4.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.50万元）。

30216培训费支出1.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出1万元）。

30217公务接待费支出0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）。

30227委托业务费支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

30228工会经费支出9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出25.08万元（其中：基本支出25.08万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出735.42万元，较上年增加27.62万元，增长3.9%。变动的主要原因是人员增加工资性支出及社保缴费增加

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出62万元，较上年增加4万元，增长6.90%。变动的主要原因法律援助经费较上年增加4万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为5.50万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为26次，共计接待298人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费5万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年单位预算总支出849.70万元。财政拨款安排支出849.70万元，其中：基本支出787.70万元，项目支出62万元。分别为工资福利支出687.53万元，保障单位在职人员工资待遇及各种社保缴费；商品和服务支出157.94万元，保障单位正常运转及4个纳入县级预算项目经费支出；对个人和家庭的补助4.23万元，保障单位遗属人员补助和独子费按时发放。

（二）重点项目绩效目标

2023年我部门涉及5个项目绩效，共计62万元，为局机关项目。下属事业单位无项目绩效。分别是

1.“八五”普法保障经费3万元

项目绩效目标：加大法治宣传力度，完善和落实“谁主管谁普法、谁执法谁普法”等普法责任制；认真组织实施“八五”普法规划，将司法行政工作与当前洱源县的各项重点中心工作有机集合，发挥民族文化宣传优势，努力提升法治宣传教育水平，加大法治文化阵地建设，为平安洱源、法治洱源建设营造良好法治环境。

2.法律援助保障经费5万元

项目绩效目标：确保法律援助案件的有效办理，提高案件办理质量；推进法律援助工作站的建设，加大法律援助宣传力度，简化法律援助申请条件，扩大法律援助范围，继续推行应援尽援原则。

3.社区矫正经费3万元

项目绩效目标：建立健全社区矫正工作制度，全面推进社区矫正动态监控信息管理，做好社区矫正对象摸排和信息核查，加强对社区矫正对象的日常教育服务管理工作；加强专群结合的社区矫正工作队伍建设,鼓励和引导社会力量参与社区矫正工作；探索建立社区矫正工作者奖惩机制，不断提高教育矫正质量。

4.行政复议应诉工作经费3万元

项目绩效目标：充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，提高政府依法行政能力和公信力，促进社会公平正义，为法治洱源建设提供有力保障。

5.非税收入专项业务经费48万元

项目绩效目标：非税返回的专项业务经费，公证处按时将非税收入公证费全额上缴财政后财政统筹20%，返回80%部分作为公证处业务经费，为保障单位正常运转，用于公证处办公费、劳务费等各类日常公用经费开支。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排95.94万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比，机关运行经费预算83.38万元增加12.56万元，增长15.06%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额814.11万元，其中，流动资产281.33万元，固定资产532.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.70万元，其中固定资产减少27.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县司法局部门2023年部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县司法局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001731500111

附件：洱源县司法局部门预算公开表20230213111059960