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洱源县交通运输局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目 录

 

第一部分 洱源县交通运输局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县交通运输局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县交通运输局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县交通运输局是人民政府主管全县交通的职能部门。主要职责是做好县乡（镇）公路、桥梁、经济干线等公路工程的勘测设计、图表绘制和质量管理工作；维护县境内县乡镇公路路产、路权，对临时利用、公用公路用地等按权限范围进行审批；做好县、乡镇公路的养护工作，确保道路畅通；负责水运交通安全管理，并依法征收航运规费等。年初以来，在县委、县人民政府的正确领导和省、州交通运输部门的关心支持下，按照“调结构、控规模、保重点、促稳定”的思路，以科学发展为主题，以加快转变交通运输发展方式为主线，以调整交通运输结构为主攻方向，着力推进洱源现代交通运输事业科学发展、和谐发展、跨越发展，为洱源经济社会的快速发展提供保障。

（二）机构设置情况

洱源县交通运输局设有六个内设机构：办公室（含财务室）、规划统计股、安全运输管理股（加挂交通战备办公室牌子）、路政管理政策法规股（加挂洱源县农村公路路政管理大队牌子）、基本建设管理股、地方海事处。下设一个副科级事业单位洱源县地方公路管理段（加挂洱源县公路工程质量监督站牌子），下设一个股所级事业单位洱源县船舶服务管理中心。

（三）重点工作概述

1.抓实以高速公路为重点的交通基础设施项目建设

按照省州要求，抓紧谋划，积极配合做好“互联互通”“能通全通”工程协调和建设工作，加快推进大漾洱云兰和鹤洱剑兰高速公路项目建设，确保大漾云高速公路年内建成通车。配合州级相关部门完成鹤洱剑兰高速取得正式用地手续，实现全线合法开工建设。加快剑洱高速前期工作进度，确保剑洱高速于年底前取得发改立项批复，并力争年内开工建设，有效支撑固投增长。加快推进重点项目西湖生态搬迁安置配套道路工程，争取按时完工投入使用。加快推进2021年下达建设计划凤羽三级路改造项目、2022年省州下达我县村组公路硬化224公里、安防工程180公里、危桥改造项目9座建设任务进度，严把项目工程质量关，项目建设安全生产关，确保项目高质量完成。狠抓灾后恢复重建项目建设，加快推进“5.21”地震和“9·13”大型山洪泥石流灾害恢复重建等项目建设进度，确保项目形成更多实物工程量。

2.高质量抓好综合交通规划编制

一是把项目实施促发展放在更加突出位置，抢抓国家全面加强基础设施建设和发行债券的重要窗口期，加强交通项目谋划储备，争取更多重点项目纳入省、州重大项目库。二是紧盯全年目标，强化资金筹集力度，破解资金难题，认真贯彻落实好《中国农业发展银行与交通运输部联发的关于“十四五”时期充分发挥政策性金融作用支持农村路网高质量发展的实施意见》（农发银发〔2022〕 71号）文件精神，加强与农发行对接，做好政策性金融贷款争取，破解农村公路项目资金制约，同时优化设计，调整项目建设方案，确保完成年度建设任务。

3.抓好交通行业监管工作

一是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，落实安全生产监管责任，督促行业单位和企业落实安全生产主体责任，强化隐患排查和风险管控，坚决遏制生产安全事故特别是较大事故发生。二是加强日常执法巡查，大力打击非法营运、超限超载运输违法行为，保障运输市场平稳。

4.抓好公路管理养护养护工作

深化养护体制改革，建立州县乡村四级管理养护机制，实行养护计划管理和计量支付制度，推进农村公路管理养护规范化常态化。积极推进“美丽公路”“四好农村路”“路长制”建设，强化路政管理，加强治理超载超限，确保道路畅、安、舒、美，方便群众出行

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入509.73万元，其中：一般公共预算509.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少155.67万元，下降23%。主要原因一是人员减少3人（退休2人，调出其他单位1人）基本支出减少，二是项目支出县级配套农村公路养护资金减少80万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入509.73万元，其中:本年收入509.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少155.67万元，下降23%。主要原因一是人员减少3人（退休2人，调出其他单位1人）基本支出减少，二是项目支出县级配套农村公路养护资金减少80万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出509.73万元。财政拨款安排支出509.73万元，其中：基本支出509.73万元，与上年对比减少155.67万元，下降23%。主要原因一是人员减少3人（退休2人，调出其他单位1人）基本支出减少。项目支出0万元，与上年对比减少80万元，下降100%，主要原因县级农村公路养护配套减少80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出509.73万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.70万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤0.42万元，主要用于遗嘱补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.81万元，主要用于行政单位医疗补助。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.72万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗补助0.82万元，主要用于工伤保险。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行157.27万元，主要用于行政运行，具体是人员经费支出135.38万元，公用经费支出21.89万元。

2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出235.95万元，主要用于事业支出，具体是人员经费支出232.08万元，公用经费支出3.87万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.04万元，主要用于公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出509.73万元，其中：基本支出509.73万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出483.54万元（其中：基本支出483.54万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出131.84万元（其中：基本支出131.84万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出73.32万元（其中：基本支出73.32万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出27.99万元（其中：基本支出27.99万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出102.44万元（其中：基本支出102.44万元，项目支出0万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出43.70万元（其中：基本支出43.70万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出73.32万元（其中：基本支出73.32万元，项目支出0万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出43.70万元（其中：基本支出43.70万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出23.81万元（其中：基本支出23.81万元，项目支出0万元）

30111公务员医疗补助缴费支出12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）

30199津贴补贴支出31.32万元（其中：基本支出31.32万元，项目支出0万元）

2．商品和服务支出25.77万元（其中：基本支出25.77万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出10.2万元（其中：基本支出10.2万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出0.42万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

  （一）政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.36万元，其中：政府采购货物预算1.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  （二）政府购买服务预算情况

   根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出509.73万元，较上年减少75.67万元，下降12.93%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，人员减少3人，其中退休2人，调出1人，基本支出减少。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元，较上年减少80万元，下降100%。变动的主要原因县级农村公路养护配套减少。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县交通运输局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年相比无变。：

（一）因公出国（境）费

洱源县交通运输局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我局没有因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费

洱源县交通运输局部门2023年公务接待费预算为0.7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县交通运输局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无变化。

重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

加快推进大漾洱云兰和鹤洱剑兰高速公路项目建设，切实做好洱剑高速前期工作，解决洱源对外交通高速化问题。加快推进重点项目西湖生态搬迁安置配套道路工程早日完工。加快推进乡镇通三级公路和30户以上自然村组公路实施。加快危桥改造和安防工程建设。加强公路路政管理，加强农村公路“建、管、养”，加强全县县乡村道养护管理。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排25.77万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2023年我部门机关运行经费预算25.77万元，较2022年机关运行经费预算28.52万元减少2.75万元，下降9.64%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员减少3人，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额19634.71万元，其中，流动资产2189.27万元，固定资产155.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3039.35万元，无形资产45.22万元，其他资产14205.30万元。与上年相比，本年资产总额增加13731.31万元，其中流动资产减少670.03万元，固定资产减少7.53万元，在建工程增加165.95，无形资产增加37.62，公共基础设施入账增加14205.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县交通运输局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县交通运输局2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293000534800111

附件2.洱源县交通运输局部门预算公开表20230209025132465-20230707135545476