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监督索引号53293001132600700000

洱源县种子管理工作站2023年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

    第一部分 洱源县种子管理工作站2023年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

    第二部分 洱源县种子管理工作站2023年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

    第三部分 洱源县种子管理工作站预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县种子管理工作站2023年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要行使我县种子法律法规及政策的执行和宣传、种子行业管理及市场管理的职能。依法履行种子行政许可、品种管理。全面负责农作物种子救灾备荒种子储备管理，组织种子质量纠纷田间现场鉴定，组织开展技术人员培训工作，开展种子信息统计、分析及信息服务等工作。

（二）机构设置情况

洱源县种子管理工作站属于洱源县农业农村局下属全额拨款的公益性独立核算二级预算事业单位。共设置6个内设机构，包括：站长办公室、办公室、品种管理室、质量管理室、行业管理室、市场管理室。

我单位无下属单位。

   （三）重点工作概述

加强我县种子法律法规及政策的执行和宣传、种子行业管理及市场监管，确保种子质量安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入262.91万元，其中：一般公共预算财政拨款262.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年270.87万元对比，一般公共预算财政拨款减少7.96万元，下降2.94%，主要原因是因为奖励性绩效工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入262.91万元，其中:本年收入262.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.91万元（本级财力262.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年270.87万元对比减少7.96万元，下降2.94%，主要原因是因为奖励性绩效工资减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出262.91万元。财政拨款安排支出262.91万元，其中：基本支出262.91万元，与上年270.87万元对比减少7.96万元，下降2.94%，主要原因是因为奖励性绩效工资减少。项目支出0万元，与上年一致，我单位无项目实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出262.91万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机构事业单位基本养老保险缴费支出24.47万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801抚恤-死亡抚恤0.42万元，主要用于单位遗属补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出14.95万元，主要用于职工基本医疗支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗支出7.92万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于职工生育保险费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行195.55万元，主要用于单位职能职责正常运行支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.14万元，主要用于单位公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出262.91万元，其中：基本支出262.91万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出253.94万元（其中基本支出253.94万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出81.66万元（其中：基本支出81.66万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出7.76万元（其中：基本支出7.76万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出7.26万元，（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资89.82万元（其中：基本支出89.82万元，项目支出0万元）。

301108机关事业单位基本养老保险缴费24.47万元（其中：基本支出24.47万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费14.95万元（其中：基本支出14.95万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费7.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）。

301112其它社会保障缴费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

301113住房公积金19.14万元（其中：基本支出19.14万元，项目支出0万元）。

2. 302商品服务支出8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

30228工会经费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭补助0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出262.91万元，与上年270.87万元对比减少7.96万元，下降2.94%，变动的主要原因如下：截至预算取数时点，全单位在职在编干部职工人员工资奖励性绩效工资减少，造成减量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。变动的主要原因如下：与上年预算数持平，无变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0.00%。预计国内公务接待批次为6次，预计共计接待30人次。与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年净增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

加强种子行业监管，规范生产经营备案，加大种子市场监管力度、规范市场经营，抓好辖区内42个种子经营门店及22个辣椒苗生产经营户监管工作，确保农业用种安全。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

2023年，本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. 项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3. 政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额91.72万元，其中，流动资产91.36万元，固定资产0.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.85万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月31日资产月报数。

 

第二部分 洱源县种子管理工作站2022年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 我部门预算重点领域财政项目文本公开

 

    我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001132600700111

(附件2.洱源县种子管理工作站部门预算公开表202320230209094142460