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洱源县劳动就业服务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县劳动就业服务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县劳动就业服务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县劳动就业服务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县劳动就业服务局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县劳动就业服务局隶属于洱源县人力资源和社会保障局，是行使行政职能的事业单位。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州的劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务；

2.组织落实促进全县城乡统筹就业的方针政策，组织落实全县劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源；

3.承担全县下岗失业人员的再就业工作；负责全县城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；

4.负责失业人员的就业前技能培训；负责全县企业失业人员转业（岗）训练和再就业工作；

5.负责全县机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全县机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；

6.负责全县农村富余劳动力的转移就业工作；组织实施对农村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；

7.负责全县城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全县城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；

8.负责全县劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全县劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息；

9.负责全县社区劳动保障平台规划、管理，指导县（市）区社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作；

10.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为人力资源和社会保障局部门所属全额供给参公单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、人力资源市场、创业小额贷款担保中心、失业保险基金和公益性岗位管理办公室、农村劳动力转移办公室、统计与基金稽核室、财务室。
    我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.收集和开发公益性岗位，对“4050”等就业特困人员进行就业援助，为吸纳下岗人员特别是就业困难人员的用人单位落实国家的扶持政策，落实灵活就业人员社会保险补贴。

2.负责运作全县创业小额担保基金，办理“贷免扶补”创业小额贷款和个人创业担保贷款的担保审核，与贷款金融机构及时交换和通报借款人的有关信息，强化风险控制，对借款人贷款项目进行跟踪监督，向承贷金融机构代位清偿所担保的不良贷款，依法协助承贷金融机构向债务人追索代位清偿的债务，核对承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷机构收回贷款本息。

3.负责全县人力资源市场发展及信息网络建设的组织实施，指导帮助各乡镇对全县城乡劳动者实施就业实名制动态管理、做好辖区内失业人员的就业工作，对全县各乡、镇社会保障服务中心的各类职介机构进行业务指导。为用人单位办理招工简章备案、招聘及录用人员备案。接受全县就业困难人员电话咨询、求助申请，《就业创业登记证》相关政策咨询解答。组织各乡、镇农村富余劳动力转移和对外输出。按照就业准入制的要求，组织、协调对全县城乡劳动者进行职业技能培训，对培训机构培训资格进行审核、报批，对其培训进行质量督查，按要求落实培训补贴。

4.负责组织宣传和实施失业保险法律、法规、失业保险基金风险预测预报工作，监督检查失业保险费的申报、核定、征收和失业保险基金的支付、管理。负责失业人员的登记、调查和统计工作，核定用人单位及其职工应当缴纳的失业保险费。审核失业人员申领失业保险待遇资格，落实失业人员应当享受的失业保险待遇。管理失业保险基金，编制失业保险基金预算、决算草案。建立用人单位和职工个人缴纳失业保险费以及失业人员享受失业保险待遇的数据库，为用人单位和失业人员提供失业保险免费咨询服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入175.17万元，其中：一般公共预算175.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.61万元，同比增长5.8%，主要原因为：2023年预算时我局实有在职人员7人，较2022年预算时增加1人，因此，工资性支出预算增加导致2023年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入175.17万元，其中:本年收入175.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加9.61万元，同比增长5.80%，主要原因为：2023年预算时我局实有在职人员7人，较2022年预算时增加1人，因此，工资性支出预算增加导致2023年预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出175.17万元。财政拨款安排支出175.17万元，其中：基本支出112.17万元，与上年对比增加9.61万元，同比增长9.37%，主要原因为：2023年预算时我局实有在职人员7人，较2022年预算时增加1人，因此，工资性支出预算增加导致基本支出增加；项目支出63.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出175.17万元，按功能科目分组具体为：

2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务支出87.76万元，主要用于单位职工工资性支出和单位公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.00万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5.52万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.90万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于单位职工工伤保险支出。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补支出60.00万元，主要用于创业小额贷款财政贴息支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出7.78万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出175.17万元，其中：基本支出112.17万元，项目支出63.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出102.73万元（其中：基本支出102.73万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出25.64万元（其中：基本支出25.64万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出37.85万元（其中：基本支出37.85万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出11.83万元（其中：基本支出11.83万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出5.52万元（其中：基本支出5.52万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出12.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出3万元）。

30201办公费支出3.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出2.00万元）。

30216培训费支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

30228工会经费支出1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

3.312对企业补助支出60.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出60.00万元）。

31205利息补贴支出60.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出60.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出112.17万元，较上年增加9.61万元，增长9.37%，变动的主要原因为：2023年预算时我局实有在职人员7人，较2022年预算时增加1人，因此，工资性支出预算增加导致基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出63.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县劳动就业服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县劳动就业服务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县劳动就业服务局2023年公务接待费预算为0.90万元，与上年一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，严格执行公务接待费。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县劳动就业服务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我单位2023-2025年总体目标：按照三年目标计划任务，完成各年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、城镇登记失业率4.2%以下、高校毕业生就业见习、开发公益性岗位、贷免扶补扶持创业、失业人员小额担保贷款扶持创业，农村劳动力转移就业相关工作；失业保险基金征收、管理和发放工作。

我单位2023年度目标：开发城镇公益性岗位200人，高校毕业生就业见习20人，扶持创业342人，完成职业培训补贴1000人，享受社会保险补贴300人，城镇新增就业2450人，城镇失业人员再就业600人，就业困难人员就业560人，城镇登记失业率控制在4.2%以下，完成农村劳动力转移就业相关工作，完成年度失业保险基金征收、管理和发放工作。

（二）重点项目绩效目标

2023年我单位批复项目2个，一是创业担保贷款财政贴息县级配套补助资金60.00万元，二是就业创业项目经费3.00万元。

项目1：创业担保贷款财政贴息县级配套补助资金60.00万元。

绩效目标：管理政策性金融、普惠制金融等有关业务，根据大财外〔2017〕15号文件要求，个人创业担保贷款贴息县级财政承担7.2%，小微企业创业担保贴息县级财政承担3.2%，按时完成创业担保贷款财政贴息资金拨付工作。

项目2：就业创业项目经费3.00万元。

绩效目标：按照2023年年度就业工作计划目标任务，保障部门运转，完成城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、城镇登记失业率4.2%以下、高校毕业生就业见习、开发公益性岗位、贷免扶补扶持创业、失业人员小额担保贷款扶持创业相关工作。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位机关运行经费安排12.44万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费3.68万元、培训费0.04万元、劳务费1.00万元、工会经费1.54万元，其他交通费支出6.18万元。

与上年对比增加1.56万元，增长14.34%，主要增加原因是2023年预算时我单位实有在职人员7人，较上年增加1人，人员增加导致核定的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额93.75万元，其中，流动资产86.69万元，固定资产7.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.62万元，其中固定资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县劳动就业服务局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县劳动就业服务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001431600100111

洱源县劳动就业服务局2023年部门预算表