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监督索引号53293001436300600000

洱源县中医医院2022年部门预算编制及

“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县中医医院2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县中医医院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县中医医院2022年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县中医医院是县域内唯一所二级甲等中医医院，承担为全县人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务的工作任务；指导全县各医疗机构发展中医药及中西医结合业务建设；充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务项目中的优势和作用，在洱源县卫生健康局的领导下负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；承担县域内各医疗机构的中医药人才培养，中医药继续教育工作；参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）机构设置情况

洱源县中医医院内设7大部门，分别是行政后勤部、门诊部、急诊科、针灸科、内科、外科、肛肠科。行政后勤部分别由:院办、党办、财务科、医务科、护理部、感控办、总务科、病案室、信息科、药剂科、设备科11个职能科室组成。

（三）重点工作概述

根据上级部门提出的工作要求结合医院实际情况2022年洱源县中医医院的重点工作一是认真执行公立医院医改方案，确保各项惠民利民政策落实到位。面对新冠病毒疫情，全力配合疫情防控各项工作。中医药基层指导科制定2022年度工作实施方案，明确工作任务，对全县9个乡镇卫生院及下属91个村卫生室开展中医药健康管理，积极宣传各项中医适宜技术。进一步加强医院科室建设，打造特色重点专科，突出中医药特色。加强中医宣传，弘扬中医药文化，为人民群众的健康提供有力保障；提高县级医院信息化建设水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，事业编制92人。在职实有93人，其中：财政全供养0人，财政部分供养93人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2681.24元，其中：一般公共预算财政拨款917.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入1762.60万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1.45万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加1830.83万元，增长215.29%，变动的主要原因如下：（1）事业收入1762.60万元，增长100%；其他收入1.45万元，增长100%。2021年未将事业收入、其他收入纳入部门预算，2022年根据预算编制要求将事业收入、其他收入纳入部门预算，造成财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入917.19万元，其中:本年收入917.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。政府性基金预算财政拨款与上年一致，无增减变动；国有资本经营预算财政拨款与上年一致，无增减变动。

与上年对比财政拨款收入增加66.78万元，增长7.85%，变动的主要原因如下：1.截至2022年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年增加1人，人数增长1%，岗位变动、薪级工资变动，造成工资福利支出增加。2.2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。3.增加工会经费5.58万元，造成商品和服务支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2681.24万元。财政拨款安排支出917.19万元，其中：基本支出897.19万元，与上年对比增加66.78万元，增长8.04%，变动的主要原因：1.截至2022年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年增加1人，人数增长1%，岗位变动、薪级工资变动，造成工资福利支出增加。2.2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。3.增加工会经费5.58万元，造成商品和服务支出增加。

项目支出20万元，较上年20万元增加0万元，增长0%，与上年一致，无增减变动。

事业支出1762.6万元，较上年增加1762.6万元，增长100%，变动的主要原因：上年末将事业支出纳入预算。

其他支出1.45万元，较上年增加1.45万元，增长100%，变动的主要原因：上年末将其他支出纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出917.19万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.42万元，主要用于单位遗属补助发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.56万元，主要用于单位职工基本养老保险单位缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出42.78万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院721.38万元，主要用于单位职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、工会经费支出及专用设备采购。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.36万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴纳支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.69万元，主要用于退休职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出917.19万元，其中：基本支出897.19万元，项目支出20万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出889.16万元（其中：基本支出889.16万元，项目支出0万元）

30101基本工资支出240.22万元（其中：基本支出240.22万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出148.28万元（其中：基本支出148.28万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出304.26万元（其中：基本支出304.26万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费支出85.56万元（其中：基本支出85.56万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出42.78万元（其中：基本支出42.78万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出56.36万元（其中：基本支出56.36万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出8.69万元（其中：基本支出8.69万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）。

2．302商品服务支出9.58万元

30211差旅费支出4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

30228工会经费支出5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出2.45万元

30305生活补助支出2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出16万元

31003专用设备购置支出16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金906.40万元，其中：政府采购货物预算906.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年预算批复我单位基本支出897.19万元，较上年增加66.78万元，增长8.04%，变动的主要原如下：1.截至2022年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年增加1人，人数增长1%，岗位变动、薪级工资变动，造成工资福利支出增加。2.2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。3.增加工会经费5.58万元，造成商品和服务支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位项目支出20万元，较上年增加0万元，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县中医医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

认真执行公立医院改革方案；全力配合疫情防控各项工作；加大基本公共卫生服务中医药项目管理及督导指导；突出中医药特色，着力为人民群众的健康和弘扬中药文化提供有力的保障。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费预算0万元。我单位2022年机关运行经费预算数与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额9301.04万元，其中，流动资产2436.07万元，固定资产5025.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程864.02万元，无形资产792.22万元，长期待摊费用182.73万元。与上年相比，本年资产增加786.11万元，其中固定资产减少了68.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产1项，账目原值9.15万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据。需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  洱源县中医医院2022年度部门预算表

            （详见附件）

 

第三部分  洱源县中医医院预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001436300600111

洱源县中医医院2022年部门预算公开表20220216040016272