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洱源县农业农村局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县农业农村局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县农业农村局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县农业农村局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确有执法职责，参与涉农相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资。提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。组织实施农业面源污染综合防治。负责全县水产渔政工作。织组渔业生产中长期建设发展规划并组织实施。维护渔业生产秩序，依法调处渔事纠纷，查处渔事违法行为。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12.按规定要求，承担镇乡农业综合服务中心业务工作的指导、协调和监督职责。

13.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县农业农村局纳入2022年部门预算编制的单位有9个。其中：局机关属行政单位（洱源县草山饲料工作站、洱源县动物疫病预防控制中心、洱源县动物卫生监督所、洱源县畜牧工作站4个站所的财务由局机关统一核算），下设8个二级预算事业单位(洱源县农业机械管理站、洱源县农村经济经营管理站、洱源县种子管理工作站、洱源县农业技术推广中心、洱源县园艺工作站、洱源县农业环境保护监测站、洱源县水产技术推广站、洱源县农村经济经营管理站)。内设8个股室，分别为局办公室、计划财务股、乡村产业发展和乡镇企业管理股、农业供给侧结构性改革和种植业管理股、科技教育和政策法规股、农村改革和农村合作经济指导股、农田建设和农业投资项目规划管理股、市场与信息化管理办公室。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平生态文明思想，始终牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”“守住守好洱海”的殷殷嘱托，认真贯彻落实省委、省政府决策部署，进一步统一思想认识、提高政治站位、转变工作作风、压实工作责任，坚持生态优先、绿色发展，加快推动形成绿色生产生活方式，切实推进洱海流域农业面源污染治理及农业转型发展不断取得新成效，助力洱海高水平保护流域高质量发展。

1.持续开展肥料农药使用量调查和监管。2022年度继续对100户农户（种植大户）主要种植作物化肥、农药使用的所有情况全部进行调查记载，并作数据分析汇总，为农业面源污染治理提供科学决策依据。持续开展肥料农药监管，督促指导经营户规范建立肥料农药进销台账，规范销售行为，禁止销售含氮磷化肥和高毒高残留农药。

2.着力推进种植业绿色有机化发展。持续巩固“三禁四推”成果，着力优化产业布局，加快推进洱海流域绿色有机化发展。2022年流域6镇乡主要农作物按绿色、有机方式种植面积达20万亩以上，其中有机种植巩固前两年示范成果，新发展0.5万亩左右。支持鼓励生产经营主体注册商标，申报认证绿色有机食品， 2022年争取认证“三品一标”产品10个以上，农产品检测合格率保持在97%以上。

3.深入推进畜禽粪污资源化利用。持续巩固畜禽禁养区3个规模养殖场关停搬迁成果，监督指导限养区26个规模养殖场全面配套粪污处理环保设施达标运行。开展生猪、奶牛产业向西片适宜区域转移，积极争取洱源县绿色种养循环农业试点项目，进一步提升畜禽粪污资源化利用水平。依托有机肥加工企业每年收集处理畜禽粪污6万吨以上。

4.积极推广渔业生态健康养殖。发挥生态链中鱼类对氮磷的消纳功能，积极推广不投饵、不投肥生态健康养殖技术。利用稻鱼互利共生作用，大力推广稻渔综合种养， 2022年争取实施稻渔综合种养0.5万亩以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制18人，事业编制153人。在职实有169人，其中：财政全供养169人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 67人，其中：离休 0人，退休67人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3148.47万元，其中：一般公共预算3148.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入2595.81万元对比，部门财务总收入增加552.66万元（其中基本支出增加282.66万元，项目支出增加270万元），主要原因：一是年人均工会经费增加600元，人员增加及政府奖励性绩效工资全年纳入预算；二是新增政策性种植、养殖农业保险补贴项目经费270万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3148.47万元，其中:本年收入3148.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3148.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2595.81万元对比，财政拨款收入增加552.66万元（其中基本支出增加282.66万元，项目支出增加270万元），主要原因：一是年人均工会经费增加600元，人员增加及政府奖励性绩效工资全年纳入预算；二是新增政策性种植、养殖农业保险补贴项目经费270万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3148.47万元。财政拨款安排支出3148.47万元，其中：基本支出2815.35万元，与上年基本支出2532.69万元对比增加282.66万元，主要原因是年人均工会经费增加600元，人员增加及政府奖励性绩效工资全年纳入预算；项目支出333.12万元（洱源县动物疫病防控经费10万元，洱源县村动物防疫员补助经费33.12万元，洱源县畜产品质量安全监管补助经费15万元，农业保险保费种植业县级配套补助资金90万元，农业保险保费养殖业县级配套补助资金180万元，农机无偿服务项目业务成本经费5万元），与上年项目支出63.12万元对比增加270万元，主要原因是本年增加农业保险保费种植业县级配套补助资金90万元，农业保险保费养殖业县级配套补助资金180万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出3148.47万元，按功能科目分组具体为：

2080501行政单位离退休4.28万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出，以及遗属人员生活补助；

2080502事业单位离退休10.97万元，主要用于事业单位离退休人员支出，以及遗属人员生活补助；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出244.85万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗72.12万元主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗80.80万元主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助78.94万元主要用于在职人员及离退休人员公务员医疗补助；

2130101行政运行334.05万元，主要用于人员经费保障支出；

2130104事业运行1994.34万元，主要用于人员经费保障支出；

2130108病虫害控制58.12万元，主要用于动物疫病防控、畜产品质量安全监管。

2130803农业保险保费补贴270万元，主要用于农业保险保费种植业县级配套补助、农业保险保费养殖业县级配套补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出3148.47万元，其中：基本支出2815.35万元，项目支出333.12万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2691.04万元（其中：基本支出2691.04万元，项目支出0万元）。

30101基本工资727.05万元（其中：基本支出727.05万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴559.90万元（其中：基本支出559.90万元，项目支出0万元）；

30103奖金60.60万元（其中：基本支出60.60万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资676.53万元（其中：基本支出676.53万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费244.85万元（其中：基本支出244.85万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费152.61万元（其中：基本支出152.61万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费78.94元（其中：基本支出78.94万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金183.72万元（其中：基本支出183.72万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出114.01万元（其中：基本支出114.01万元，项目支出0万元）。

30201办公费43.35万元（其中：基本支出38.35万元，项目支出5万元）；

30216培训费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）；

30228工会经费39.93万元（其中：基本支出39.93万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用24.54万元（其中：基本支出24.54万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助   343.42万元（其中：基本支出15.30万元，项目支出328.12万元）。

30305生活补助15.25万元（其中：基本支出15.25万元，项目支出0万元）；

30310个人农业生产补贴328.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出328.12万元）；

30399其他对个人和家庭的补助0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出2815.35万元，较上年增加282.66万元，增长11.16%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，以及政府奖励性绩效工资全年纳入预算，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2021年调减，但新增人员及年人均工会经费增加，造成公用经费总量增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出333.12万元，较上年增加270万元，增长427.76%。变动的主要原因如下：（1）根据机构职能调整，我部门增加了农业保险保费种植业县级配套补助资金90万元，农业保险保费养殖业县级配套补助资金180万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.13万元，较上年增加1.25万元，增长5.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较2021年持平。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为10.64万元，较上年增加0.03万元，增长0.28%，预计国内公务接待批次为81次，共计接待475人次。

增减变化原因主要是由于我部门部分二级预算单位2021年没有编制公务接待费，致使公务接待费支出增加。我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为11.49万元，较上增加1.22万元，增长11.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.49万元，较上增加1.22万元，增长11.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因主要是由于我部门部分二级预算单位2021年没有编制公务用车运行维护费，致使公务用车运行维护费支出增加。我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.基本支出：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。

2.项目支出：完成单位特定的行政工作任务或事业发展目标，保障全县农业农村工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。总目标是环境友好型产业体系完善，产业结构合理、协调，生产、服务、生态和社会功能融合互促，资源低耗、高效、集约，农业可持续发展能力显著提高。农民的生活水平日益提高，收入大幅度增加。

（二）重点项目绩效目标

我部门2022年重点项目绩效目标为：

1.洱源县动物疫病防控经费10万元，达到协助镇乡畜牧兽医站做好春秋两季集中免疫工作，做好动物疫情监测工作和动物疫情防治工作，确保全县全年不发生区域性重大动物疫情的目标；

2.洱源县村动物防疫员补助经费33.12万元，达到在全县范围内扎实开展动物防疫，保障本年度畜牧业生产安全的目标；

3.洱源县畜产品质量安全监管补助经费15万元，达到聘请驻洱源县一强牲畜定点屠宰加工有限责任公司生猪屠宰检疫协检员8人，完成生猪屠宰检疫任务，保障出场生猪产品质量安全的目标。

4. 农业保险保费（种植业）县级配套补助资金90万元，达到运用财政补贴的手段，引导、鼓励和支持各种植户，农民合作组织参加保险，增强种植业的抗风险能力的目标。

5. 农业保险保费(养殖业)县级配套补助资金180万元，达到以补贴资金为引导，养殖户少量资金投资的筹集资金的方式，鼓励养殖户积极投保参保，做到应保尽保，达到最大限度投保，通过保险运作转移和化解养殖户风险的目标。

6. 农机无偿服务项目业务成本经费5万元，完成全县农机拖拉机安全管理，驾驶员安全生产管理，农机购置补贴，新型农机具推广，脱贫攻坚，洱海保护治理等工作。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算114.01万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算114.01万元，较2021年机关运行经费预算95.94万元增加18.07万元，增长18.83%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员均有所增加，以及工会经费增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额6949.79万元，其中，流动资产6567.04万元，固定资产340.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0，无形资产42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23475.26万元，其中固定资产减少36.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值55.22万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.91万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入0.91万元。

 

第二部分 洱源县农业农村局2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县农业农村局2022年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

 

监督索引号53293001132600111

（农业局汇总）2022年部门预算公开表20220214053908208