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洱源县环境卫生管理站2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县环境卫生管理站2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县环境卫生管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县环境卫生管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  洱源县环境卫生管理站2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州环境卫生管理方针政策、法律法规和规定。

2.负责为维护城市环境卫生提供管理保障。

3.负责城市环境卫生设施建设。

4.负责城市环境卫生设施运营与维护。

5.负责城市环境卫生监督。

6.城市环境卫生作业管理。

7.承办上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位是洱源县住房和城乡建设局下属全额拨款的事业单位，共设置0个机构，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

做好县城环境卫生、垃圾填埋场、中转站的管理、公厕的维修管护工作，配合全县推进爱国卫生七个专项行动，做好国家卫生县城创建工作。全面提高县城环境卫生管控水平，不断提升县城形象与品位，为居民创造舒适、优美的工作和生活环境，为洱源经济建设和各项社会事业发展营造可持续发展的良好环境氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制14辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入383.15万元，其中：一般公共预算383.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加215.59万元，2021年部门财务总收入167.56万元，其中：一般公共预算财政拨款167.56万元，主要原因项目支出增加200万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入383.15万元，其中:本年收入383.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加215.59万元，增加128.66%，主要原因项目支出增加200万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出383.15万元。财政拨款安排支出383.15万元，其中：基本支出183.15万元，与上年对比增加9%，主要原因增加工资福利调整支出；项目支出200万元，与上年对比增加119.36%，主要原因项目支出增加200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出383.15万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.79万元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.77万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.04万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6.31万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生-基本支出-人员经费支出144.68万元。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生-基本支出-公用经费支出5.56万元。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生-项目支出200万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出383.15万元，其中：基本支出183.15万元，项目支出200万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出176.78万元（其中：基本支出176.78万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出43.34万元（其中：基本支出43.34万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出26.91万元（其中：基本支出26.91万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出58.38万元（其中：基本支出58.38万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15.77万元（其中：基本支出15.77万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出10.04万元（其中：基本支出10.04万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出11.97万元（其中：基本支出11.97万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出5.57万元（其中：基本支出5.57万元，项目支出200万元）。

30201办公费支出2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出183.15万元，较上年增加15.59万元，增长9%。变动的主要原因：截止2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出200万元，较上年增加200万元，增长119.66%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，新增了非税收入安排的支出工作经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源环境卫生管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源环境卫生管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位2022年无因公出国（境）人员，预算与上年一致无增减变动。

（二）公务接待费

洱源环境卫生管理站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我单位2021年无公务接待费，预算与上年一致无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源环境卫生管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因2022年将县城环境卫生委托第三方进行管护，同时将我单位车辆移交管护公司使用，公务用车使用的维修维护费由管护公司承担，故2022年无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

做好县城环境卫生、中转站、公厕管理的维修管护工作，配合全县推进爱国卫生七个专项行动，并配合做好国家卫生县城创建工作。全面提高县城环境卫生管控水平，不断提升县城形象与品位，为居民创造舒适、优美的工作和生活环境，为洱源经济建设和各项社会事业发展营造可持续发展的良好环境氛围。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

2022年，洱源环境卫生管理站财政专户管理的支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。增加的原因主要是本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算5.57万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比增加1.07万元。机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算5.57万元，较2021年机关运行经费预算4.50万元增加1.07万元，增长23.78%，变化主要原因为：2022年较2021年部门工会经费（其他）有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额576.32万元，其中，流动资产13.47万元，固定资产562.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入64.88万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入64.88万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 洱源县环境卫生管理站2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县环境卫生管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293000533300100111

 

附件2.洱源县环卫站预算公开表20220217034007476