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洱源县园艺工作站2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县园艺工作站2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县园艺工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县园艺工作站2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县园艺工作站2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县园艺工作站属独立核算财政全额拨款的股所级事业单位，是以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责拟定全县水果、蔬菜等作物的生产计划，年度规划及实施方案。完成水果、蔬菜等作物的试验、示范、推广和新品种的引进等工作，通过一年的努力，我站在全县的园艺工作中取得了很好的成效，有力促进了我县园艺事业的长足健康发展。

（二）机构设置情况

我单位是洱源县农业农村局下属全额拨款的事业单位，共设置0个机构，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年继续推进经果产业的发展、推进花卉产业发展、完成果树、蔬菜产业发展各项常规工作。果菜茶有机肥替代化肥续建项目持续完成辣椒、木瓜、苹果、梅子、大荚豌豆、冬桃、木梨等示范作物监测点建设；实施国家特色蔬菜产业体系大理综合试验站的相关试验示范，做好引种观察试验、海菜高产栽培示范技术指导及病虫害调查、完成问卷调查等工作；做好流域种植业结构调整示范项目，在流域完成种植业结构调整项目示范面积5500亩，涉及作物大荚豌豆，大白芸豆，水稻；完成全县蔬菜、水果、花卉和茶叶产业的调查统计及季报、半年报、年报工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入145.84万元，其中：一般公共预算145.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,2021年预算收入133.71万元，增加12.13万元，增幅9.0%。主要原因分析：工资调整增加及相应缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入145.84万元，其中:本年收入145.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,2021年财政拨款预算收入133.71万元，增加12.13万元，增幅9.0%。主要原因分析：工资调整增加及相应缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出145.84万元。财政拨款安排支出145.84万元，其中：基本支出145.84万元，2021年基本支出133.71万元，增加12.13万元，增幅9.0%；2022年项目支出0万元，2021年项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出145.84万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.84万元，主要用于单位职工遗属补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出

7.99万元，用于医疗保险、大病保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.82万元，用于职工公务员医疗补助支出。

2130104农林水-农业农村-事业运行支出120.29万元，主要用于职工工资和失业保险、工伤保险和商品服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出145.84万元，其中：基本支出145.84万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出140.49万元（其中：基本支出140.49万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出38.99万元（其中：基本支出38.99万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出20.13万元（其中：基本支出20.13万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出43.13万元（其中：基本支出43.13万元，项目支出0万元）。

30108养老保险缴费支出12.9万元（其中：基本支出12.9万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出7.99万元（其中：基本支出7.99万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）。

30112其它社会保障缴费支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出9.89万元（其中：基本支出9.89万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出4.5万元，（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出2.33万元，（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.04万元，（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.13万元，（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位基本支出145.84万元，较上年增加12.13万元，增长9.0%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县园艺工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县园艺工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

洱源县园艺工作站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县园艺工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

拟定全县水果、蔬菜、花卉等作物的生产计划，年度规划及实施方案；完成水果、蔬菜、花卉等作物的试验、示范、推广和新品种的引进；重点推进特色蔬菜试验站建设、有机肥替代化肥、种植业结构调整、优势产业发展等工作。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理资金。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费预算4.5万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2021年我单位机关运行经费3.71万元，2022年较上年增加0.79万元，增加原因是核定工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额82.53万元，其中，流动资产81.53万元，固定资产1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.03万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 洱源县园艺工作站2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县园艺工作站2022年预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001132600400111

 

附件2.洱源县园艺工作站部门预算公开表20220215103605687