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洱源县应急管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县应急管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县应急管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各镇（乡）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难开口自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（乡）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家，省委、省政府，州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实，会同洱源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。洱源县应急管理局应加强、优化、统全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上联动、平战结合的应急管理体制

（二）机构设置情况

洱源县应急管理局设12个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。

2.应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，组织开展相关自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作；拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作

3.风险监测和综合减灾股。编制全县综合减灾规划并组织实施，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工

4.救援协调和预案管理股。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组导监督工作，承担县级应对一般灾害以上指挥部的障工作，指导全县应急救援力量建设，指导应急救教育训练工作。组织指导应急管理社会动员工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，质灾害应急救援。

5.火灾救援管理股。指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并督促落实，协调森林草原火灾扑救工作。

6.水旱灾害救援管理股。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。

7.危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。承担危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产行政许可管理工作。

8.安全生产基础和执法股。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作。负责洱海流域非煤矿山整治关闭中的安全生产工作，配合相关部门开展打击非法采矿工作。拟订非煤矿山、相关行业安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督相关行业落实安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。承捏非煤矿山、尾矿库安全生产行政许可管理工作。

9.安全生产综合协调股。编制全县安全生产规划并组织实施；依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作；组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担安委办日常工作。

10.救灾和物资保障股。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

11.政工室。负责拟订安全生产重大政策，承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议行政应诉、信访等工作；综合协调相关科室的行政审批服务工作，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及。综合管理全县安全生产培训工作。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设，负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资等工作。承担机关干部队伍建设、指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训。

12.规划财务股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（三）重点工作概述

1.安全生产各项指标完成情况，2021年全县未发生较大及以上生产安全事故，发生一般生产安全事故3起，死亡3人，受伤1人，其中，3起事故发生在建筑施工领域，危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸、非煤矿山、消防等行业领域没有发生生产安全事故。完成安全生产执法大理州第1名、“典型案例”起数第1名；连续保持云南省安全生产大检查长效机制管理系统全省综合排名第3名、大理州第1名，烟花爆竹单项排名全省第1名。

2.安全生产工作完成情况，全县安全生产坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以遏制重特大生产安全事故为重点，按照年度执法计划和安全生产专项整治三年行动计划要求，全面推进安全生产工作。进一步健全安全生产责任体系。根据《大理州党政领导干部安全生产责任制实施办法（试行）》，严格落实了主要负责人为本部门安全生产第一责任人，分管安全生产工作副职是安全生产第一责任人，领导班子其他成员按照“党政同责、一岗双责”原则，负责分管领域的安全生产工作，并按照“三个必须”的要求，健全完善了安全生产责任体系，将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查。严格落实领导责任。按照《大理州党政领导干部安全生产责任制实施办法（试行）》的规定，及时贯彻落实中央、国务院和省州县党委、政府关于安全生产的重大决策部署。每季度召开1次党委会专题研究安全生产工作，党委理论学习中心组每半年安排一次安全生产方面的集中学习。并每季度向县政府常务会汇报一次安全生产工作，每半年向县委汇报一次全县安全生产工作，研究解决了应急深化改革、应急预案编制、专业应急队伍建设、尾矿库闭库等重大问题。

3.狠抓安全生产执法检查。全县组织安全生产执法检查168次，出动执法人员336人次，检查企业364家，发现安全隐患732条，督促企业整改732条，整改率100%。认真贯彻落实安全生产监管信息化建设要求，督促企业完成自检自查539次检查，发现安全隐患9643条，整改率100%。对“大漾云”“鹤剑兰”重点工程私建储油罐、炼铁凸凹山石厂不按设计开采罚款57.2万元；强制性取缔拆除西山乡赵学金等3人私建4个柴油罐，对屡查屡犯的洱源聚川环保科技有限公司（焦石氨水厂）采取强制断电、查封生产设施等措施。狠抓安全生产专项整治三年行动。进一步健全完善了危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业企业安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”，完善“三级巡查、四级预警”制度建设，强化有限空间、粉尘涉爆、涉氨制冷等领域动态巡查，进一步深化安全风险源点的辨识与评价分析、风险管控措施的制定与实施。按照危险化学品、粉尘涉爆、非煤矿山、消防、道路交通、交通运输、城市安全、工业园区、危废物9个专班年度工作推进要求，对24个危险化学品单位、5个粉尘涉爆企业、2个涉氨制冷企业、7家涉及有限空间企业、2个非煤矿山、9乡镇消防、3条主要交通线、3户客运企业、工业园区和93个危废单位进行整治，截止9月底，排查出一般事故隐患670项，整改670项，整改率100%，排查出重大隐患1个，属邓川高速公路出口5交路口，没有设置必要的交通标志，已整改完毕；打击非法生产经营4起，其中：柴油非法储存3起；整治违法行为180家，其中：危险化学品2家，消防178家；加大非煤矿山和尾矿库恢复治理进度，完成18座非煤矿山恢复治理和5座尾矿库的闭库，1座尾矿库的销号工作。

4.狠抓重点项目专项整治。为充分汲取事故教训，县安委办对“大漾云”、“鹤剑兰”高速公路工程、“滇中引水”工程、草海子水库和南塘子水库工程进行“扫描式”排查，发现安全隐患127个，督促整改98个，限期整改29个。安全隐患主要表现为汽柴油、氧气瓶、乙炔瓶等危险化学品非法储存使用，隧道施工掌子面不按规范操作，安全警示标志不清，防透水、管涌等安全技术措施不到位，炸药雷管等爆炸品管理不规范。针对存在的问题，应急、公安等部门进行了严肃查处。针对洱源温泉旅游企业安全管理严重缺失的实际，县应急局拓宽监督面，组织精兵强将，对温泉旅游企业进行“拉网式”大排查，截至目前共排查16家企业，发现的主要问题是：没有制定安全生产规章制度、没有配备安全巡检员、没有专业救生员、温泉游泳场所安全警示标志严重不足、电力线路乱接乱拉等，存在的问题，检查组在检查中已要求企业必须引起高度重视，限期整改，没有完成整改任务的，将进行严厉处罚直至停产停产业整顿。

5.防灾减灾救灾工作完成情况。快速应急救援。在县委、县政府的坚强领导下，我局快速响应，协调县森林消防中队和县消防救援大队成功处置了“2·4”牛街上站30吨液化气槽罐车翻车可能引发爆炸危险事故；成功处置20余起森林火情；成功处置“5·21”漾濞地震洱源灾情影响，灾情直报地震损失1.2亿元；成功处置“6·30”三营菜园村泥石流等自然灾害；有效应对“9·13”大型山洪泥石流灾害，快速有序转移5401名群众，全力搜救3名失联人员，同时，迅速组织力量抢通道路交通和电力通讯设施生命线，保证救灾工作快速有效推进。根据受灾情况，迅速向灾区一线调拨帐篷、棉被、床垫、折叠床、棉大衣等救灾物资，发放大米、面条、菜籽油、矿泉水等生活物资，按照“六有”标准保证受灾群众生产生活；组织专门力量认真核查灾情，目前全县经国家自然灾害灾情管理系统锁定的房屋及居民家庭财产损失台账为13931.69万元，农林牧渔业损失台账为8449.33万元，工矿商贸业损失台账为1.4万元，基础设施损失台账为78361.7万元，公共服务损失台账为719.03万元，其他（景观文物）损失台账为745.5万元，总损失合计102208.65万元。

6.积极申请救灾资金。根据我县“9·13”受灾情况，积极向省州争取“9·13”大型山洪泥石流地质灾害受灾群众救助资金和受灾群众2022年冬春生活救助资金，以保障灾民正常生活，同时，积极协调省减灾委启动云南省救灾应急四级响应。快速下拨救灾资金。2021年我局向上争取了冬春生活救助资金512万元（其中，中央资金488万元，省级24万元），已全部发到受灾群众手中，有效解决受灾群众生活问题；向上争取了抗旱救灾资金35万元，用于解决受灾群众的饮水问题；“5·21”漾濞地震后政策性农房地震保险赔款199.82万元，我局已按受灾情况分配到受灾乡镇，用于受灾群众民房修缮加固和恢复重建工作。

7.全国第一次自然灾害综合风险普查开展情况。按要求成立县领导组、办公室，并编制了总体方案、工作规则等。目前已完成承灾体267条、减灾能力122条、历史灾害710条调查、质检、核查工作。家庭减灾能力方面，国普办抽我县28个村委会进行调查，现正在进行户数清查统计，计划对我县28个村委会1400户居民进行调查。交通局、林草局、自然资源局正在按照上级部门逐步开展普查工作。

8.加强值班值守提升应急处置能力。突出强化预报、预警、预案、预演思想措施。一是严格执行24小时值班制度，及时报告信息，确保汛情、险情和防汛抗洪指令、信息通畅，全面做好防御值守、防范应对处置。二是及时了解辖区（行业）内的实时雨情、水情、旱情、灾情，进一步强化应急准备和隐患排查，确保人员在岗、工作到位、准备充分、措施得力，一旦出现突发险情、灾情，要立即核实、立即报告、立即处置，切实做好山洪、滑坡、泥石流和城市内涝等灾害的防范工作。三是加强汛情旱情预测预警。加强水情、旱情的监测，及时做好监测信息报送和共享，加强联合会商研判，提高预测预报精准度延长预见期，提高预报预警能力。四是建立健全发布机制，打通预警信息发布通道“最后一公里”，依托县山洪灾害预警发布系统，联合县气象局、自然资源局、农业农村局以多种形式、多种渠道及时有效发布预警信息，确保重大灾情信息第一时间传递到受威胁区域的责任单位、预警责任人和受威胁群众，为防灾避险、科学救灾提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入698.70万元，其中：一般公共预算698.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政收入增加211.17万元，增幅43.31%，主要原因分析：一是人员增加人员支出增加，行政正常调入1人，事业工勤退伍安置2人；二是政府绩效奖励本年度全年预算，上年仅预算3个月，本年基本支出中增加政府绩效奖励；三是洱源县森林防火指挥部划转到县应急管理局，专业扑火队相应划转增加专业扑火队经费108万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入698.70万元，其中:本年收入698.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政收入增加211.17万元，增幅43.31%，主要原因分析：一是人员增加人员支出增加，行政正常调入1人，事业工勤退伍安置2人；二是政府绩效奖励本年度全年预算，上年仅预算3个月，本年基本支出中增加政府绩效奖励；三是洱源县森林防火指挥部划转到县应急管理局，专业扑火队相应划转增加专业扑火队经费108万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出698.70万元。财政拨款安排支出698.70万元，其中：基本支出433.08万元，与上年对比财政收入增加95.55万元，增幅28.31%，主要原因分析：一是人员增加人员支出增加，行政正常调入1人，事业工勤退伍安置2人，人员增加基本支出增加；二是政府绩效奖励本年度全年预算，上年仅预算3个月，本年基本支出中增加政府绩效奖励。项目支出265.62万元，与上年对比项目支出增加115.62万元，主要原因分析：洱源县森林防火指挥部划转到县应急管理局，专业扑火队相应划转增加专业扑火队经费108万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出698.70万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.55万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出14.63万元，主要用于单位行政职工基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5.92万元，主要用于单位事业职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出8.25万元，主要用于单位职工及退休人员医疗补助。

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出297.96万元：主要用于行政人员工资、工伤保险缴费、住房公积金及办公经费支出。

2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理支出37.62万元：主要用于应急指挥中心综合办公调度平台建设及运行维护支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出75.77万元：主要用于事业人员工资、工伤保险缴费、住房公积金。

2240199灾害防治及应急管理支出-其他应急管理支出120万元，主要用于代缴全县农房地震保险及火灾保险支出。

22400602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾108万元，主要用于专业扑火队工资等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出698.70万元，其中：基本支出433.08万元，项目支出265.62万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出372.17万元（其中：基本支出372.17万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出172.13万元（其中：基本支出172.13万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出108.99万元（其中：基本支出108.99万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费支出30.55万元（其中：基本支出30.55万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出20.55万元（其中：基本支出20.55万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助教费支出8.25万元（其中：基本支出8.25万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出23.99万元（其中：基本支出23.99万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出98.52万元（其中：基本支出60.90万元，项目支出37.62万元）。

30201办公费支出40.15万元（其中：基本支出40.15万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出37.62万元（其中：基本支出0万元，项目支出37.62万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出228.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出228.00万元）。

30305生活补助支出228.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出228.00万元）。

30399对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购3个，政府采购预算总额5.25万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出433.08万元，较上年增加95.55万元，增长28.31%。变动的主要原因如下：（1）截止2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）二是政府绩效奖励全年预算，上年仅预算3个月，本年基本支出中增加政府绩效奖励，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出265.62万元，较上年增加115.62万元，增长77.08%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，洱源县森林防火指挥部划转到县应急管理局，增加专业扑火队经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2022年我部门因公出国（境）费无增减变化，没有预算相关支出。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为46次，共计接待570人次。

增减变化原因：公务接待费预算与上年一致的原因是“三公经费”开支厉行节约，严格控制接待批次和接待人数，公务接待费原则上不允许增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费为6.5万元，与上年一致，无增长变化，原因是“三公经费”开支厉行节约，预算安排无增长。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

努力构建“政府引导推动、财政资金扶持、商业保险运作、城乡居民受益”的城乡居民房屋火灾保险新格局，切实加强减灾救灾工作，建立城乡火灾灾后保障体系，着力解决群众救济工作滞后的现实问题，努力为城乡经济发展、社会和谐稳定和人民群众安居乐业提供良好的安全保障。进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全，增强人民群众抗御火灾危害的能力，维护平安和谐的经济社会发展环境。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算40.16万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算40.16万元，较2021年机关运行经费预算34.92万元增加5.24万元，增长15%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额154.21万元，其中，流动资产0万元，固定资产104.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50.01万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加94.4万元，其中固定资产增加94.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 洱源县应急管理局2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。 

监督索引号53293001234200111

附件：洱源县应急管理局部门预算公开表