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洱源县交通运输局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县交通运输局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县交通运输局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县交通运输局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县交通运输局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县交通运输局是人民政府主管全县交通的职能部门。主要职责是做好县乡（镇）公路、桥梁、经济干线等公路工程的勘测设计、图表绘制和质量管理工作；维护县境内县乡镇公路路产、路权，对临时利用、公用公路用地等按权限范围进行审批；做好县、乡镇公路的养护工作，确保道路畅通；负责水运交通安全管理，并依法征收航运规费等。年初以来，在县委、县人民政府的正确领导和省、州交通运输部门的关心支持下，按照“调结构、控规模、保重点、促稳定”的思路，以科学发展为主题，以加快转变交通运输发展方式为主线，以调整交通运输结构为主攻方向，着力推进洱源现代交通运输事业科学发展、和谐发展、跨越发展，为洱源经济社会的快速发展提供保障。

（二）机构设置情况

洱源县交通运输局设有六个内设机构：办公室（含财务室）、规划统计股、安全运输管理股（加挂交通战备办公室牌子）、路政管理政策法规股（加挂洱源县农村公路路政管理大队牌子）、基本建设管理股、地方海事处。下设一个副科级事业单位洱源县地方公路管理段（加挂洱源县公路工程质量监督站牌子），下设一个股所级事业单位洱源县船舶服务管理中心。

（三）重点工作概述

1.抓实以高速公路为重点的交通基础设施项目建设（1）高速公路：按照省州要求，抓紧谋划，积极配合做好“互联互通”“能通全通”工程协调和建设工作，加快推进大漾洱云兰和鹤洱剑兰高速公路项目建设。切实做好洱剑高速前期工作，解决洱源对外交通高速化问题。（2）重点项目：加快推进重点项目214线下山口段、东西湖一级公路、牛沙公路扫尾，争取按时完工投入使用。积极组织安排，力争西湖生态搬迁安置配套道路工程早日完工。（3）农村公路：加快推进周礼营线脱贫攻坚道路建设项目工程、155公里安全生命防护工程、2020年第一批交通固定资产投资计划项目工程，争取按时完成投入使用，坚决打赢交通脱贫攻坚战。2.高质量抓好综合交通规划编制主动融入国家“一带一路”发展战略和全省“两廊六道，一中心、多节点”综合交通网络发展格局，大力推进洱源综合交通枢纽建设。高质量抓好“十四五”综合交通规划的编制工作，认真抓实“十四五”农村公路项目库申报、争取、实施，为乡村振兴建设工作打下坚实的基础。抓实旅游路、资源路、产业路项目立项上报工作，重点是214老线6.7公里、哨横线43公里及炼铁、西山、关坪（S325）125公里的提级改造项目，积极上报申请大漾洱云建西山立交及西山乡政府28公里连接线的改扩建项目。配合省、州相关部门做好过境铁路（昆丽线高铁）、通用机场的规划等前期工作。3.抓好交通行业攻坚工作。“要想富、先修路”，结合脱贫攻坚、乡村振兴、全域旅游建设交通行业工作，着力加快交通运输利民惠民举措，补齐交通短板，切实打好交通攻坚战，农村公路发展从规模扩张向路网优化，质量和效益并重转变，农村道路交通基础设施服务“三农”，惠及民生，助力脱贫攻坚、乡村振兴、全域旅游发展。重点是实施村组道路硬化工作。4.抓好公路管理养护工作。深化养护体制改革，建立州县乡村四级管理养护机制，实行养护计划管理和计量支付制度，推进农村公路管理养护规范化常态化。积极推进“美丽公路”、“四好农村路”、“路长制”建设，强化路政管理，加强治理超载超限，确保道路畅、安、舒、美，方便群众出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制13人，事业编制20人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入586.14万元，其中：一般公共预算财政拨款586.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少6.39万元，主要原因是项目支出减少20万元，2020年项目支出农村公路养护资金县级配套100万元，2021年县级配套80万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入586.14万元，其中:本年收入586.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款586.14万元（本级财力586.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少6.39万元，减少1%。主要原因是一是项目支出减少20万元，2020年项目支出农村公路养护资金县级配套100万元，2021年县级配套80万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出586.14万元。财政拨款安排支出586.14万元，其中：基本支出506.14万元，与上年对比增加13.61万元，主要原因一是有两人晋升职称，二是工资晋级晋档工资增加；项目支出80万元，与上年对比减少20万元，原因是农村公路工程养护资金较上年减少20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出586.14万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.42万元，主要用于遗嘱补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.36万元，主要用于基本养老保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出11.75万元，主要用于行政人员单位医疗支出，具体是基本医疗保险11.47万元，大病医疗补助0.28万元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出16.03万元，主要用于事业人员单位医疗支出，具体是基本医疗保险15.75万元，大病医疗补助0.28万元。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出12.92万元，主要用于公务员医疗补助。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出179.09万元，主要用于行政运行，具体是工资福利支出156.5万元，商品和服务支出22.58万元，对个人和家庭的补助支出为0.01万元。

2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出240.57万元，主要用于事业支出，具体是工资福利支出237.86万元，商品和服务支出2.69万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出80万元，主要用于地方公路养护支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出586.14万元，其中：基本支出506.14万元，项目支出80万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出480.42万元（其中：基本支出480.42万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出125.88万元（其中：基本支出125.88万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出104.37万元（其中：基本支出104.37万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出52.28万元（其中：基本支出52.28万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出52.97万元（其中：基本支出52.97万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出45.36万元（其中：基本支出45.36万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出27.22万元（其中：基本支出27.22万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出12.92万元（其中：基本支出12.92万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出33.93万元（其中：基本支出33.93万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出25.27万元（其中：基本支出25.27万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

30305生活补助0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80万元）。

31005基础设施建设支出80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80万元。）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出506.14万元，较上年增加13.61万元，增长2.76%。变动的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。（3）2021年有两位同事晋升职称，工资增加造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出80万元，较上年减少20万元，下降20%。变动的主要原因如下：原因是农村公路工程养护资金较上年减少20万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县交通运输局 2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。增减变化原因：我局没有因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费

洱源县交通运输局2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。我局承担着全县的重点项目建设、农村公路项目建设、养护大中修、路政管理和治理超限超载、道路水路安全运输等工作，目前公务接待预算已不能满足工作实际需要，为认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，我局严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

抓实以高速公路为重点的交通基础设施项目建设，加快推进大漾洱云兰和鹤洱剑兰高速公路项目建设。切实做好洱剑高速前期工作，解决洱源对外交通高速化问题。加快推进重点项目214线下山口段、东西湖一级公路、牛沙公路扫尾，争取按时完工投入使用。积极组织安排，力争西湖生态搬迁安置配套道路工程早日完工。加快推进周礼营线脱贫攻坚道路建设项目工程、155公里安全生命防护工程、2020年第一批交通固定资产投资计划项目工程，争取按时完成投入使用，坚决打赢交通脱贫攻坚战。高质量抓好综合交通规划编制主动融入国家“一带一路”发展战略和全省“两廊六道，一中心、多节点”综合交通网络发展格局，大力推进洱源综合交通枢纽建设。高质量抓好“十四五”综合交通规划的编制工作，认真抓实“十四五”农村公路项目库申报、争取、实施，为乡村振兴建设工作打下坚实的基础。抓实旅游路、资源路、产业路项目立项上报工作。抓好交通行业攻坚工作。结合脱贫攻坚、乡村振兴、全域旅游建设交通行业工作，着力加快交通运输利民惠民举措，补齐交通短板，切实打好交通攻坚战，农村公路发展从规模扩张向路网优化，质量和效益并重转变，农村道路交通基础设施服务“三农”，惠及民生，助力脱贫攻坚、乡村振兴、全域旅游发展。重点是实施村组道路硬化工作。抓好公路管理养护工作。深化养护体制改革，建立州县乡村四级管理养护机制，实行养护计划管理和计量支付制度，推进农村公路管理养护规范化常态化。积极推进“美丽公路”、“四好农村路”、“路长制”建设，强化路政管理，加强治理超载超限，确保道路畅、安、舒、美，方便群众出行。

（二）重点项目绩效目标

我局2021年部门预算项目支出为公路养护资金80万元，较2020年相比减少20万元。2021年农村公路养护项目绩效目标一是对王铁桥、回果桥、福田桥、来凤桥等4座危桥改造及大中修。二是对90个村委会应急抢险保通。三是对全县9个镇乡1343.299公里县乡村道道路维修。通过项目实施，改善当地群众生产生活条件，促进沿线社会经济发展，不断提升全县路网结构。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算25.27万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：日常运行公用经费、办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用等。

与上年对比增加了0.21万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员工资有所增加，故机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县交通运输局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县交通运输局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2021年农村公路养护工程。

二、立项依据

根据《大理州农村公路养护体制改革实施方案》、《中共大理州交通运输局委员会关于印发落实州委第四巡察组对州交通运输局党委脱贫攻坚专项巡察反馈整改方案的通知》（大交党发（2019）4号）中对县级养护配套资金的要求，按照《云南省农村公路养护管理办法》中规定的标准配足养护资金，即：一类县（大理市）按省补资金60%配套养护资金，二类县：（祥云、宾川、弥渡、巍山、洱源、鹤庆）按省补资金50%配套养护资金，三类县：（漾濞、南涧、永平、云龙、剑川）按省补资金30%配套养护资金.我县2018年省补养护资金为429.77万元，按要求配套县级养护资金为214.89万元，现列入财政预算为80万元.

三、项目实施单位

洱源县地方公路管理段。

四、项目基本概况

一是大中修项目及4座危桥改造项目不足资金补助；

二是90个村委会应急抢险保通资金补助；

三是全县9个镇乡1343.299公里县乡村道道路维修资金。

五、项目实施内容

一是大中修项目及王铁桥、回果桥、福田桥、来凤桥4座危桥改造项目不足资金补助；

二是90个村委会应急抢险保通资金补助；

三是全县9个镇乡1343.299公里县乡村道道路维修资金。

六、资金安排情况

县级养护配套资金80万元。

七、项目实施计划

2021年1月——2021年12月。

八、项目实施成效

该农村公路养护项目实施后，方便人民群众的生产生活，促进沿线群众的经济发展，提升全县路网结构，人民群众出行更方便快捷，安全高效。

 

 

监督索引号53293000534800111

附件：2.洱源县交通运输局部门预算公开表20210305110727615

     洱源县交通运输局纳入财政专户管理情况公开