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中共洱源县委政策研究室2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  中共洱源县委政策研究室2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中共洱源县委政策研究室2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分  中共洱源县委政策研究室预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本情况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  中共洱源县委政策研究室2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、县政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县政府反映报告。三是综合协调全县烟叶生产工作。四是做好深化改革工作。五是完成县委、县政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

（二）机构设置情况

中共洱源县委政策研究室共有行政编制7人（其中：行政编制6人、行政工勤编制1人），设主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）。在职实有8人。有4个内设机构：综合股、调研股、烟办、改革办。主要履行调查研究、深化改革、“两烟”生产、年度综合考评、重要文稿服务等工作

（三）重点工作概述

1.积极做好调查研究工作。紧紧围绕“十四五”时期全县经济社会发展中的重点、难点和热点问题，组织开展若干项专题调查研究以及县领导交办的调研任务，在具体调研过程中，将不断增强调研的针对性和实效性，努力在拓展调研广度上做文章、在强化调研深度上下功夫，力争提出于法有据、切实可行的对策建议，转化为县委、县政府决策。继续充分发挥自身职能作用，努力创新工作方式，利用我室现有工作平台，积极组稿，继续编印好《调查与研究》，为县委、县政府决策提供重要参考。

2.切实抓好全面深化改革各项工作。一是加快经济体制改革，深化投融资体制和财税、商事制度改革，扩大减税效应，健全完善信用体系。二是健全生态文明建设体制机制。实行最严格的生态环境保护制度，倡导绿色发展方式和生活方式。三是推进政府职能转变。四是抓实农村改革工作。五是深化其他重点改革工作。加快推进民主法治、文化教育医疗卫生体制、党的制度建设、纪律检查体制和国家监察体制试点等重点改革工作，激发全社会创造力和发展活力，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

3.扎实推进烟叶生产工作。进一步巩固洱海保护成果的同时，最大限度保障民生，在确保原有烤烟面积的基础上，积极向上争取，增加烤烟种植面积指标，推进产业结构调整升级，总结经验，进一步做好烤烟绿色生态种植工作。统筹协调烟叶生产的产前、产中、产后服务，及时协调解决生产、服务工作中的热难点问题。

4.统筹兼顾，做好其他工作。重点抓好年终综合考核等各项工作，推动政研室各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人（含行政工勤编制1人），其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入135.69万元，其中：一般公共预算财政拨款135.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1.61万元，下降1.17%，主要原因是由于2020年年初退休1人，所以2021年人员支出和日常公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入135.69万元，其中:本年收入135.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.69万元（本级财力135.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1.61万元，下降1.17%，主要原因是由于2020年年初退休1人，所以2021年人员支出和日常公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出135.69万元。财政拨款安排支出135.69万元，其中：基本支出130.69万元，比上年对比减少1.61万元，下降1.17%，主要原因是由于2020年年初退休1人，所以2021年人员支出和日常公用经费减少；项目支出5.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出135.69万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出107.29万元，主要用于保障行政运行的支出；

2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政事务管理支出5万元，主要用于一般行政事务管理支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.84万元，主要用于保障我单位离退休人员的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.75万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.2万元，主要反映为职工缴纳基本医疗保险经费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.61万元，主要反映为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出135.69万元，其中：基本支出130.69万元，项目支出5.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出119.23万元（其中：基本支出119.23万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出32.47万元（其中：基本支出32.47万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出47.85万元（其中：基本支出47.85万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出11.75万元（其中：基本支出11.75万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出8.73万元（其中：基本支出8.73万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出15.59万元（其中：基本支出10.59万元，项目支出5.00万元）

30201办公费支出6.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出5.00万元）；

30216培训费支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

30228工会经费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用支出7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助支出0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）

30305生活补助支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出130.69万元，较上年减少1.61万元，下降1.22%。变动的主要原因如下：2020年年初退休1人，所以2021年人员支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出5.00万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共洱源县委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.52万元，较上年减少0.01万元，下降0.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共洱源县委政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中共洱源县委政策研究室2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.01万元，下降1.02%，国内公务接待批次为34次，共计接待242人次。

变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共洱源县委政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0.55万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.55万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年部门整体支出135.69万元，其中用于部门人员各项待遇，开展各项工作所需的接待费、差旅费、办公费及车辆运行维护费等130.69万元，用于考核调研业务经费5.00万元。

绩效目标：一是积极做好调查研究工作。二是切实抓好全面深化改革各项工作。三是扎实推进烟叶生产工作。四是做好年度综合考评等各项工作。五是完成县委、县政府中心工作和县领导交办的其它工作。

（二）重点项目绩效目标

2021年我部门批复项目1个，是考核调研业务经费5.00万元。

项目：考核调研业务经费5.00万元。

绩效目标：对全县县域经济重点、难点、热点工作和县领导交办的调研任务进行调研，为县域经济发展提供决策参考；全面做好州对县、县对镇乡综合考评2020年和2021年考核工作，对全镇乡、各部门给予公正、客观的综合评价。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务车匪或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出差（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出差（境）费，指单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算10.59万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行预算10.59万元，较2020年机关运行经费预算11.51万元减少0.92万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共洱源县委政策研究室2021年度部门预算表

（详见附件）

第三部分 中共洱源县委政策研究室预算重点领域财政项目文本公开

    我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001721800111

附件：中共洱源县委政策研究室2021年度部门预算公开表

      中共洱源县委政策研究室纳入财政专户管理情况