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洱源县融媒体中心部门2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

    第一部分  洱源县融媒体中心部门2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县融媒体中心部门2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分  洱源县融媒体中心部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  洱源县融媒体中心部门2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于县级媒体改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确政治方向和舆论导向，紧紧围绕中央重大决策部署、省、州、县党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为洱源县经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。

2.按照中央、省、州、县党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、报刊、网站、客户端等网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。

3.坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和媒体水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。

4.适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播、电视、报刊、网站、客户端和信息资讯收听收看的多种需求，为融媒体事业高质量发展提供技术支撑。

5.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据县委编委〔2019〕13号文件，我部门为中共洱源县委直属的公益一类事业单位，机构规格为正科级。归口县委宣传部管理，保留县广播电视台名称和呼号。设8个股所级内设机构：办公室、总编室、指挥调度中心、专题栏目部、技术与安全播出部、政府服务部、事业发展部、石龙寺广播电视发射台。核定事业编制30名，其中主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）、总编辑1名（副科级），可实行双肩挑。编制结构为管理人员编制5名，专业技术人员编制23名，工勤人员编制2名。

（三）重点工作概述

抓好内宣工作：办好县市新闻，办好洱源台新闻；办好洱源通讯、手机报；办好微信公众号、七彩云端、抖音、今日头条、快手等新媒体；抓好外宣工作：确保大理州对外宣传二等奖，力争一等奖；抓好安全播出，确保安播无安全事故；抓好党建工作、党风廉政建设工作、意识形态、依法治县工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入450.00万元，其中：一般公共预算财政拨款450.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少25.02万元，下降5.27%，主要原因分析：人员调出2人、在职死亡1人导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入450.00万元，其中:本年收入450.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.00万元（本级财力450.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少25.02万元，下降5.27%，主要原因分析：人员调出2人、在职死亡1人导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出450.00万元。财政拨款安排支出450.00万元，其中：基本支出400.00万元，与上年对比减少25.02万元，下降5.89%，主要原因分析：人员调出2人、在职死亡1人导致收入减少；项目支出50万元，与上年一致，无增减变动，主要原因分析：项目未发生变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出450.00万元，按功能科目分组具体为：

2070604新闻通讯支出376.29万元，主要用于人员工资、五险一金、办公、差旅费、临时工劳务费、车辆运行等支出。

2080502事业单位离退休支出2.06万元，主要用于遗属补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.51万元，主要用于人员基本养老保险支出。

2101102事业单位医疗支出23.51万元，主要用于医疗保险、大病保险支出。

2101103公务员医疗补助支出9.63万元，主要用于人员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出450.00万元，其中：基本支出400.00万元，项目支出50万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出384.92万元（其中：基本支出384.92万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出107.09万元（其中：基本支出107.09万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出90.69万元（其中：基本支出90.69万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出8.92万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出76.62万元（其中：基本支出76.62万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出38.51万元（其中：基本支出38.51万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出23.51万元（其中：基本支出23.51万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出9.63万元（其中：基本支出9.63万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出28.84万元（其中：基本支出28.84万元，项目支出0万元）。

2．302商品服务支出63.01万元（其中：基本支出13.01万元，项目支出50万元）。

30201日常运行公用经费支出6.26万元（其中：基本支出6.26万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）。

30213维修（护）费支出4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

30216培训费支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出17万元（其中：基本支出0万元，项目支出17万元）。

30228工会经费支出3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）。

30309奖励金支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出400.00万元，较上年减少25.02万元，下降5.89%。变动的主要原因如下：人员调出2人、在职死亡1人导致收入减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出50万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县融媒体中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.66万元，较上年增加19.33万元，增长829.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县融媒体中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县融媒体中心部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待36人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县融媒体中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为20.66万元，较上年增加19.33万元，增长1453.38%。其中：公务用车购置费18万元，较上年净增加18万元；公务用车运行维护费2.66万元，较上年增加1.33万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：1.公务用车购置经费净增18万元，因为我单位原来保留的1辆公务用车于2020年11月报废处置，计划2021年重新购置公务用车。2.公务用车运行费增加1.33万元，因为2020年有1辆公务用车的运行费，2021年有2辆公务用车的运行费。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

年度目标：保证单位业务正常运转：大理洱源县市新闻联播播出28期；洱源电视台播出新闻1410条；州级以上媒体刊发新闻180条，微信公众号刊出100期，200条；设备维修、维护4次；对外宣传工作，大理广播电视台外宣考核排名保二等奖，力争一等奖；报纸全年刊发49期；手机报刊发全年220期。

绩效指标：1.产出指标：（1）数量指标：大理洱源县市新闻联播播出数量不少于28期；洱源电视台播出新闻数量不少于1410条；州级以上媒体刊发新闻数量不少于180条；微信公众号播出数量不少于100期200条；设备维修维护次数不少于4次；报纸全年刊发数不少于49期；手机报刊发数不少于220期。（2）质量指标：单位正常运转。（3）时效指标：刊发时间及时；资金执行进度符合预算要求。（3）成本指标：资金使用节约。2.效益指标：（1）社会效益指标：干部群众干事创业意识提高，奋斗精气神提升；（2）可持续影响指标：新闻传播力影响力持续提升。3.满意度指标：服务对象满意度不少于90%。

（二）重点项目绩效目标

项目名称：洱源县融媒体中心办台办报经费；

安排金额：本级财力50万元；

年度目标：保证单位业务正常运转：大理洱源县市新闻联播播出28期；洱源电视台播出新闻1057条；州级以上媒体刊发新闻135条；微信公众号刊出100期，200条；设备维修、维护4次；对外宣传工作，大理广播电视台外宣考核排名保二等奖，力争一等奖；报纸全年刊发49期；手机报刊发全年165期。

绩效指标：1.产出指标：（1）数量指标：州级以上媒体刊发新闻数量不少于135条；设备维修维护次数不少于4次；洱源电视台播出新闻数量不少于1057条；微信公众号播出数量不少于100期200条；大理洱源县市新闻联播播出数量不少于28期；大理广播电视台外宣考核排名不少于二等奖；洱源通讯报纸全年刊发数不少于49期；洱源通讯报纸印刷数不少于49000张；手机报刊发数不少于165期。（2）质量指标：电视、报刊正常运转。（3）时效指标：刊发时间及时；资金执行进度符合预算要求。（3）成本指标：资金使用节约。2.效益指标：（1）社会效益指标：干部群众干事创业意识提高，奋斗精气神提升；（2）可持续影响指标：新闻传播力影响力持续提升。3.满意度指标：服务对象满意度不少于90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于事业单位，无机关运行经费，2021年我部门公用经费预算13.01万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门公用经费预算13.01万元，与上年对比减少1.36万元，下降9.46%，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县融媒体中心部门2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县融媒体中心部门预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293002242100111

 附件：2.部门预算公开表20210304110304205

       洱源县融媒体中心纳入财政专户管理情况