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洱源县统计局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县统计局部门2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县统计局部门2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县统计局部门2021年度预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县统计局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县统计局属正科级行政单位，是县人民政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门，主要职责是：

1.负责组织实施上级统计部门安排的统计调查任务，搜集、整理并提供全县基本统计资料。

2.组织领导和综合协调各乡镇、各部门的社会经济统计和调查工作。

3.负责全县国民经济核算工作。

4.负责对国民经济和社会发展情况进行统计调查和预警预测，为各级领导宏观决策和制定发展计划提供决策依据。   

5.负责统一核定、管理、公布出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报；开展统计服务活动，为各级领导和社会各界提供优质服务。

6.宣传贯彻《中华人民共和国统计法》、《云南省统计管理条例》、增强全民的法律意识；监督检查统计法律法规的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。

7.会同有关部门组织实施全国性的周期性普查工作，抓好上级统计部门安排的专项调查工作。

8.按照统计信息自动化建设的规划，负责建设全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

9.加强全县统计干部培训教育工作，提高统计队伍的整体素质。

10.承办县政府交办的其他事项。

11.负责统计从业资格认定、县级部门统计调查项目审批、民间统计调查项目行政审批事项审批

（二）机构设置情况

（1）办公室。承担机关事务管理事项。负责文秘、政务信息采编、人事、党务、纪检、教育培训、保密、财务、资产、档案等后勤服务工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作；协助管理镇乡统计站工作；负责组织管理统计人才教育、统计人才培训、全县统计从业人员继续教育、统计部门领导干部、统计业务骨干培训工作。组织协调机关日常政务事项。

（2）综合和国民经济核算股。负责对国民经济和社会发展状况进行统计监测、预测和综合分析研究,提出宏观调控咨询建议工作。负责统计数据发布和统计新闻宣传工作。负责整理编辑综合性统计资料工作。负责建立并管理宏观统计数据及统计信息数据库,定期收集整理、编辑和提供经济、社会、科技等综合性统计资料工作。负责《统计年鉴》等统计资料的编辑、出版、发行事务。负责信息直通车和政府统计信息公开工作。负责组织实施全县国民经济核算制度,开展全县地区生产总值的统一核算工作。负责投入产出调查,开展投入产出表、资产负债表、资金流量表、国民经济账户和自然资源资产负债表的编制工作。负责综合经济与资源环境核算工作。负责整理和提供国民经济核算资料工作。负责全面建成小康社会统计监测工作。负责文化产业统计工作。负责民营经济统计监测工作。负责准确、及时、全面地搜集、整理、提供和上报地区生产总值基础数据工作。负责组织实施全县主要统计数据审核评估工作。负责对经济运行和社会发展情况进行统计分析工作。负责组织实施服务业、科技创新、劳动工资、就业和社会发展基本情况统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据工作。负责会同相关部门开展全县人才统计工作。负责综合整理和提供教育、卫生、社会保障等统计数据工作。负责对有关数据质量进行检查、评估并进行统计分析工作。负责组织实施全县县域经济发展考核数据的收集、汇总工作。负责县域经济发展考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作。负责对全县县域经济发展形势进行分析,完善和改进全县县域经济发展监测评价体系工作。负责统计学会的日常事务工作。负责妇女儿童“两纲”监测统计工作。

（3）农村社会经济统计股。负责组织实施农业普查工作。负责农林牧渔业、农村基本情况、人口统计工作。负责开展粮食畜禽生产消费统计监测工作。负责收集、整理和提供有关调查的统计数据工作。负责对有关统计数据质量进行检查、评估，并进行统计分析工作。指导全县农村经济统计工作、农村统计网络建设工作和相关部门的统计业务工作。

（4）工业和能源统计股。负责组织实施工业、能源统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，完成工业主要产品产量和工业增加值核算工作。负责对有关统计数据质量进行检查和评估工作。负责组织实施对全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况绿色发展评价的统计监测工作。负责配合节能主管部门开展节能目标考核工作。负责对有关统计数据质量进行检查、评估，并进行统计分析工作。

（5）贸易与投资统计股。负责组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况、固定资产投资、建筑业、房地产业统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据工作。负责综合整理和提供对外贸易、对外经济、房屋和公用事业等统计数据,对有关统计数据质量进行检查、评估，并进行统计分析工作。负责参与有关部门开展招商引资统计工作。

（6）统计制度法规股（加挂洱源县统计行政执法大队牌子）。 承担部门统计调查项目、地方统计调查项目管理事项，负责拟定统计制度改革规划和方案，承担统计体制改革有关工作。负责依法检查、处理统计违法案件，承办统计行政复议、应诉和其他法律性事务工作。负责管理全县统计报表及统计标准工作。负责牵头拟订全县统计规范性文件的组织工作。负责组织协调统计基层业务基础建设工作。负责组织统计法律、法规的学习宣传贯彻工作。负责建立统计巡察、统计执法大检查和统计专项执法长效机制工作。负责对全县统计执法队伍及人员进行管理，开展对全县统计执法检查人员业务培训工作。负责对政府统计机构行政行为进行日常监督，加强统计执法检查的规范化建设工作。负责依法受理辖区内涉及违法违规的统计行政行为的举报、投诉工作。负责依法查处统计违法违纪案件工作。负责开展执法监督检查工作，指导和会同有关部门查处统计违法行为。

（7）普查指导股（普查中心）。负责组织完成各项周期性普查工作。负责筹建办事机构、制定普查及专项抽样调查工作计划、工作流程、编制经费预算工作。负责参与政府普查办公室组织、指导和监督《普查方案》的实施,组织完成普查数据处理,核定和发布普查数据公报,组织指导对普查数据进行分析研究工作。负责管理普查资料和档案,整理、编辑和提供普查资料工作。负责建立和管理统计名录库工作。负责组织全县人口变动抽样调查、常住人口调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据工作。负责对有关统计数据质量进行检查、评估，并进行统计分析工作。

（三）重点工作概述

2021年县统计局在县委、县政府的正确领导和上级统计部门的精心指导下，认真贯彻落实省、州统计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作，全面贯彻落实科学发展观，发扬求真务实的工作精神，坚持以提高统计数据质量为核心，以提升服务水平为重点，切实加强统计队伍建设，加快统计信息化进程，强化统计法治，各项统计工作取得了长足进步，2021年将在县委、县政府的领导下，认真组织开展第七次全国人口普查。按照国家统计方法制度要求，完成国家和省、州布置的各项统计工作任务，做好各年度年报及定期报表工作。认真完成好全县主要经济指标的统计和上报工作，更好地为全县经济社会的发展提供统计保障，继续将做好统计服务工作放在重要位置，加强统计分析与预测的能力，为及时反映经济社会工作中出现的苗头性和趋势性的问题进行预警监测，准确把握经济发展的形势和走势，持续做好统计数据的发布和信息传播，使各级领导及社会公众能够及时了解我县社会经济发展的实际情况，进一步加强国民经济核算，加强新兴服务业统计工作，加强节能减排统计监测体系的建设，做好县域经济监测工作。同时，按照国家的统一部署，统筹安排各项改革任务，主动作为，科学妥善应对统计改革带来的影响，及时研究解决改革中出现的新问题，确保统计改革顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入262.94万元，其中：一般公共预算财政拨款262.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财政拨款收入260.75万元，其中:一般公共预算财政拨款260.75万元，与2020年对比增加2.19万元，增加0.83%，增加的主要原因是：2020年10月份退役军人安置1人，导致人员增加；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入262.94万元，其中:本年收入262.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.94万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

  2020年部门财政拨款收入260.75万元，其中:一般公共预算财政拨款260.75万元，与2020年对比增加2.19万元，增加0.83%，增加的主要原因是：2020年10月份退役军人安置1人，导致人员增加；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出262.94万元。财政拨款安排支出262.94万元，其中：基本支出262.94万元，2020年部门财政拨款收入260.75万元，其中:一般公共预算财政拨款260.75万元，与2020年对比增加2.19万元，增加0.83%，增加的主要原因是：2020年10月份退役军人安置1人，导致人员增加；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

2021年项目支出45万元，2020年部门项目支出65万元，与2020年对比减少20万元，减少的主要原因是2021年第七次全国人口普查进入收尾阶段,我部门普查项目经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出262.94万元，按功能科目分组具体为：

2010501行政运行146.99万元，主要用于在职人员工资，车辆运行费，机关运转经费，具体是工资性支出132.98万元，商品和服务支出14万元。

2010550事业运行37.47万元，主要用于事业人员工资，车辆运行费，机关运转经费，具体是工资性支出37.01万元，商品和服务支出0.46万元。

2010502一般行政事务管理（项目）支出45万元，主要用于“两员”手机流量补助和两员补贴工作经费，用于七人普下乡、普查业务指导工作经费。

2080501行政单位离退休支出0.42万元，主要用于生活补助，具体是遗嘱补助0.42万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101行政单位医疗10.45万元，主要用于基本单位医疗保险缴费，具体是行政单位医疗10.45万元。

2101103公务员医疗补助5.6万元，主要用于单位职工及退休人员医疗补助,具体是公务员医疗补助5.6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出217.94万元，其中：基本支出217.94万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出34.04万元（其中：基本支出34.04万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出34.04万元（其中：基本支出34.04万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出53.83万元（其中：基本支出53.83万元，项目支出0万元）。

30103绩效考核奖励（2017年提高标准部分）至5.4万元，（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

30103基础性绩效工资支出4.97万元，（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）。

30103奖励性绩效工资支出2.86，（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金12.57万元，（其中：基本支出12.57万元，项目支出0万元）。

30103十三个月工资3.75万元，（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）。

30103事业人员年底考核奖励支出12.57万元，（其中：基本支出12.57万元，项目支出0万元）。

30110基本医疗保险支出10.19万元，（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元）。

30108养老保险支出16.98万元，（其中：基本支出16.98万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险支出0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助支出5.6万元，（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出41.47万元（其中：基本支出41.47万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出29.4万元，（其中：基本支出29.4万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出14.46万元，其中：（基本支出14.46万元，项目支出0万元）。

30201日常运行公用经费支出2.8万元，其中：（基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

30239公务用车改革补贴支出8.52万元，其中：（基本支出8.52万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.065万元，其中：（基本支出0.0658万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.74万元，其中：（基本支出1.74万元，项目支出0万元）。

30231公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，其中：（基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助0.42万元，（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30305遗嘱生活补助0.42万元，（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出262.94万元，较上年增加2.19万元，增长0.83%。变动的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2020年10月份退役军人安置1人，导致人员增加。2021年项目支出45万元，2020年项目支出65万元，与2020年对比减少20万元，同期下降44.44%，减少的主要原因是:2021年第七次全国人口普查进入收尾阶段,我部门普查项目经费较上年减少。具体变化原因如下：

2010501行政运行146.99万元，与上年增加15.7万元，同期增加11.93%，增加的主要原因是：2020年10月份退役军人安置1人，导致人员增加；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

2010550事业运行支出37.47万元，与上年增加3.61万元，同期增加10.66%，增加的主要原因是:2020年10月份退役军人安置1人，导致人员增加；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

2080501行政单位离退休支出0.42万元，与上年持平，主要用于单位遗嘱补助经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元，与上年增加1.28万元，同期增加8.15%，增加的主要原因是:2020年10月份退役军人安置1人，导致人员增加；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

2101101行政单位医疗10.45万元，与上年增加1.39万元，同期增加15.3%，增加的主要原因是:2020年10月份退役军人安置1人，导致人员增加；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

2101103公务员医疗补助5.6万元，与上年增加0.3万元，同期增加5.6%，增加的主要原因是:2020年10月份退役军人安置1人，导致人员增加；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出45万元，较上年减少20万元，下降44.44%。减少的主要原因是:2021年第七次全国人口普查进入收尾阶段,我部门普查项目经费较上年减少。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.25万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县统计局2021年公务接待费预算为3.92万元，与上年一致，无增减变动，国内接待费支出3.92万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人），原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着厉行节约，反对浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，与上年一致，无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动，公务用车运行维护费1.33 万元，与上年一致，无增减变动，原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，压缩公务用车运行费，节约开支，严格公务用车管理，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

认真贯彻落实省、州统计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作，全面贯彻落实科学发展观，发扬求真务实的工作精神，坚持以提高统计数据质量为核心，以提升服务水平为重点，切实加强统计队伍建设，加快统计信息化进程，强化统计法治，各项统计工作取得了长足进步；认真做好第七次全国人口普查工作，坚持实事求是、改革创新、科学设计、精心组织、周密部署、依法实施，将全面清查我县人口数量、结构、分布、城乡住房等情况，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，确保第七次全国人口普查数据真实准确，全面客观反映我县人口发展状况，，强化服务意识，拓宽服务领域，增强服务的时效性和针对性，不断增强经济运行分析时效性，加快统计信息化建设步伐，统计分析水平有新提高，统计信息、政务信息取得新突破，为县委、县政府重大决策提供了准确的数据信息参考依据。

（二）重点项目绩效目标

我单位重点项目有2个，1.开展全国第七次人口普查工作，实施第七次全国人口普查工作，开展综合试点工作和区域划分及绘图工作，7月底完成，开展“两员”选聘及培训，10月底完成，精心组织、周密安排，不重不漏认真完成普查工作。2.开展统计业务相关工作，2021年完成各项工作，统计年鉴印刷250本，50家规上企业年报，实事求是、本着厉行节约的原则，加强资金管理，确保资金专款专用，充分发挥资金使用效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我机关部门运行经费预算14.46万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费，公务用车运行维护费及其他费用，具体为：日常运行公用经费支出2.8万元，公务用车改革补贴支出8.52万元，培训费支出0.065万元，工会经费支出1.74万元，公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我机关部门运行经费预算14.46万元，较2020年机关运行经费预算12.51万元增加1.95万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县统计局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县统计局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53293001741000111

 附件：洱源县统计局部门2021年预算公开表

       洱源县统计局纳入财政专户管理情况