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洱源县水务局本级2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目录

 

    第一部分 洱源县水务局本级2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县水务局本级2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县水务局本级预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县水务局本级2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用、贯彻执行有关水方面的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县水利工作和政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划、并组织实施。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一管理。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模同固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。4.指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。5.负责节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨镇（乡）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。8.负责水土保持工作，组织协调全县水土保持工作承担水土流失综合防治和监督管理。9.指导农村水利水电工作，负责农村水利水电管理和改革，参与开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。11.开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。12.负责实施水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

水务局部门编制机构1个，其中：水务局行政编制7人，行政工勤编制1人，实有行政人员9人，行政工勤1人，内设办公室、规划计划股、资产财务股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、安全监督管理股、水旱灾害防御和河库管理股等八个股室。

（三）重点工作概述

1.做好三岔河水库、海西海水库水源地保护工程建设工作，确保工程按照相关计划实施。

2.抓好土官村新建中型水库的建设工作，争取完成所有前期工作并力争年内开工建设，加快草海子水库和南塘子水库工程的建设进度，完成弥茨河综合治理工程、洱海入湖河道28条干支流综合治理工程、洱海流域城乡供水一体化工程、中型灌区节水配套改造工程、白柳河小流域治理工程、山洪灾害防治工程、河长制和防汛抗旱等项目的建设任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，事业编制13人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入365.48万元，其中：一般公共预算财政拨款365.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少24.93万元，下降6.39%，主要原因是单位在职人员调出3人员，退休1人，因此核定的公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入365.48万元，其中:本年收入365.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.48万元（本级财力365.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少24.93万元，下降6.39%，主要原因是单位在职人员调出3人员，退休1人，人员经费减少，因此核定的公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出365.48万元。财政拨款安排支出365.48万元，其中：基本支出355.48万元，与上年对比减少24.93万元，主要原因是单位在职人员调出3人员，退休1人，人员经费减少，因此核定的公用经费减少；项目支出10万元(防汛经费5万元、抗旱经费5万元)，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出365.48万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休支出1.63万元，用于支付遗嘱生活补助费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.14万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出20.41万元，主要用于单位职工医疗单位补助支出；

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出10.57万元，主要用于单位职工公务员医疗单位补助支出；

2130301农林水支出-行政运行支出138.96万元，主要用于单位行政人员工资和办公费用支出；

2130399农林水支出-其他水利支出150.77万元，主要用于单位事业人员工资和办公费用支出；

2130314农林水支出-防汛支出5万元，主要用于防汛项目经费支出；

2130315农林水支出-抗旱支出5万元，主要用于抗旱项目经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出365.48万元，其中：基本支出355.48万元，项目支出10万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出333.64万元，主要用于支付行政事业人员工资。

30101基本工资94.21万元（其中：基本支出94.21万元，项目支

出0万元）；

30102津贴补贴87.84万元（其中：基本支出87.84万元，项目支出0万元）；

30103奖金7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资54.73万元（其中：基本支出54.73万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费33.15万元（其中：基本支出33.15万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费19.94万元（其中：基本支出19.94万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗保险缴费10.57万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保险缴费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金24.2万元（其中：基本支出24.2万元，项目支出0万元）；

2.302商品和服务支出20.21万元；（其中：基本支出20.21万元，项目支出0万元）;

30201办公费15.38万元（其中：基本支出15.38万元，项目支出0万元）;

30216培训费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）;

30228工会经费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）;

30231公务用车运行维护费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助1.63万元，主要用于遗属生活补助费。

4.310资本性支出10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出365.48万元，与上年减少24.93万元，下降6.4%，变动的主要原因如下：（1）截至2021年预算取数时点，单位在职人员调出3人员，退休1人，造成人员经费减少；（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出10万元，较上年支出无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.1万元，较上年减少0.3万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县水务局2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.1万元，下降3.8%，国内公务接待批次为65次，共计接待610人次。

减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县水务部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年减少0.2万元，下降5.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.2万元，下降5.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.全面推进河长制工作，新建草海子水库和南塘子水库工程，全县洪涝灾害和干旱灾害直接经济损失占同期GDP的比重控制在0.75%和0.75%以内；2.完成年度目标任务，完成23970万元水利固定资产投资；3.基本建成水资源保护和河湖健康保障体系，水管理保障体系；4.巩固提升农村饮水安全，已建农村饮水安全工程正常运行，水质合格率有所提升；5.完成全县征收水资源费100万元以上，征收水土保持补偿费60万元以上；6.加强水利工程建设过程中的质量、生产安全事故控制，积极协调水事纠纷，加大水行政主管部门水利综合执法培训，提升执法能力；7.水务系统党的建设得到全面加强。

（二）重点项目绩效目标

洱源县水务局项目预算绩效目标情况：2021年财政预算项目下达资金10万元，包括防汛经费5万元，抗旱经费5万元。绩效目标任务：汛期防汛抢险，购买防汛物资，保证正常通讯等经费补助，保证汛期安全度汛；抗旱期间用于应急供水、水利工程修复等经费补助。

重点预算项目是：

1.洱源县洱海流域城乡供水一体化工程，项目总投资为25330万元，其中债券资金1亿元，其他资金15330万元。该项目计划分为2期实施，第一期实施右所镇、邓川镇片区，第二期实施牛街乡、三营镇、茈碧湖镇、凤羽镇。第一期工程计划2020年7月份启动招标程序，9月中旬全面进场施工，2021年9月完成一期工程建设。第二期工程计划2021年7月份启动招标程序，9月中旬全面进场施工，2023年底全面完成工程建设。

2.洱源县草海子水库工程，项目总投资15070.42万元，目前已争取到国家烟草援建资金11704.42万元，县级配套资金686.08万元、中国农业发展银行专项建设基金贷款2800万元。该项目分为三个标段进行施工，分别为大坝、溢洪道工程，导流隧洞、输水隧洞工程及输水干渠工程；工程于2019年7月完成隧洞标、大坝标招标工作，隧洞标于2019年9月23日开工建设，目前415米导流、输水隧洞及44米竖井已完成贯通和衬砌，输水隧洞已具备过水条件，正在进行回填灌浆；大坝标于2020年1月8日开工，累计完成大坝清基34.4万方、完成C20砼盖板浇筑1924立方米、完成土石方开采99.7万方、完成3#粘土料场20万方储备，完成溢洪道土石方开挖3.6万方及其他砍树、道路、导流钢管、围堰等临时工程，目前正进行第三次灌浆试验。工程累计完成投资8372万元（含料场、前期及征地费），建设任务总体进度达55.55%。工程建成后可以有效解决右所镇、邓川镇耕地灌溉面积0.83万亩，供水人口2.6万人的饮用水水源问题。

3.洱源县洱海入湖河道干支流综合治理工程，项目总投资为21346.49万元，已争取到国家资金10720万元，剩余部分正在申报地方债券资金。该项目对洱海流域6镇乡的西大河、东大河、白沙河、三营河、排涝沟、消水河、凤羽河分洪沟、黑汉涧、永兴沙沟、来凤河、力头沙沟、西石涧河、回果沙沟、青螺沟、大涧河、清源河、水磨箐、老马涧、梅和沙沟、团结南沙沟、凤藏涧北沙沟、凤藏涧南沙沟、龙王涧、沙坝沙沟、弥苴河共25条干支流59.74公里的河道进行综合治理。该项目分为17标段实施，计划于2021年3月全部实施完成。工程实施后，大部分河段防洪标准提高到10年一遇，部分河段防洪标准提高到20年一遇，并有效遏制河势的进一步恶化，减少河岸冲刷，降低水土流失，保持河道岸坡稳定。使河道岸线平顺、美观、护岸坡顶平坦，有效防治水土流失，消除失岸坡稳隐患。提升镇乡农田的灌溉率，灌溉效益明显提升，同时降低年接触血吸虫疫水人数，有效防治血吸虫病。最终提高入湖河道的防洪、水体自净能力，改善河道水质、区域生态环境。

    十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算20.21万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门公用经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算11.38万元，较2020年机关运行经费预算21.13万元减少0.92万元，下降4.35%。变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员减少4人，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县水务局本级2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县水务局本级预算重点领域财政项目文本公开

洱源县水务局本级2021年预算重点领域财政项目

文本公开（1）

 

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->项目名称

洱源县洱海流域城乡供水一体化工程

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->立项依据

洱源县发展和改革局关于对洱源县洱海流域城乡供水一体化工程可行性研究报告的批复（洱发改复〔2019〕9号）。

<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->项目实施单位

洱源县水务局

<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->项目基本概况

依托已建成的三岔河水库和即将建成的凤羽河水库、草子水库作为水源点，新建水处理厂，配套输水干支管，整合现已建农村供水管网，对洱海流域六镇乡实施统一供水，统筹水资源调度。

<!--[if !supportLists]-->五、<!--[endif]-->项目实施内容

新建处理规模10000立方米/天的三岔河水厂、处理规模40000立方米/天的下山口水厂、处理规模6000立方米的凤羽水厂。新建引水管总长41.9公里，输水管154.3公里，改造配水管网431.8公里。工程设计日供水量4.6万立方米，年供水量总量1679.3万立方米，供水人口23.36万人。

<!--[if !supportLists]-->六、<!--[endif]-->资金安排情况

项目总投资为25330万元，已争取到国家地方债券资金10000万元，剩余部分正在申报抗疫国债。

<!--[if !supportLists]-->七、<!--[endif]-->项目实施计划

该项目计划分为2期实施，2020年实施一期工程，覆盖右所镇、邓川镇，计划投资10000万元。2021-2022年实施二期工程，覆盖牛街乡、三营镇、茈碧湖镇、凤羽镇，计划投资15330.08万元。

<!--[if !supportLists]-->八、<!--[endif]-->项目实施成效

工程实施后将让城乡居民从“喝上水”到“喝好水”转变，加快“好水进万家”进程，实现城乡居民同质饮水，全面建立城乡居民饮用水的“县级统管”长效管护机制，可进一步提高城乡生活供水质量，保障城乡居民用水安全，助力乡村振兴战略，工程的实施可有效提高水资源利用率，实现更多“清水入湖”。

 

洱源县水务局本级2021年预算重点领域财政项目

文本公开（2）

 

    一、项目名称

洱源县草海子水库工程

<!--[if !supportLists]-->    二、<!--[endif]-->立项依据

大理白族自治州发展和改革委员会 大理白族自治州水务局关于洱源县草海子水库工程项目建议书的批复（大发改农经〔2013〕932号）。

    三、项目实施单位

洱源县水务局（洱源县草海子水库工程建设管理局）

    四、项目基本概况

草海子水库总库容404.9万㎥，工程等别属Ⅳ等小（一）型工程。水库位于洱源县右所镇三枚村委会草海子村，坝址河道地形两岸坡呈宽缓的“U”型河谷。导流和输水隧洞、溢洪道均布置在左岸。水库枢纽工程由大坝、输水导流隧洞、溢洪道组成，工程级别为4级。大坝为粘土心墙风化料坝，坝轴线长271m，坝顶高程2265.10m，坝顶宽6m，设1.0m钢筋砼防浪墙，坝高66.9m；坝基帷幕灌浆轴线布置在心墙轴线上，帷幕左岸延伸67m，右岸延伸70m，交于地下水位线，帷幕全长408m，帷幕均为接地式。溢洪道布设于大坝左岸坡，为河岸开敞式溢洪道，堰型为实用堰，堰宽6m，溢洪道由进口引渠段、控制段、泄槽段、消力池段及尾水渠段组成。轴线总长为265.084m，最大下泄流量为102.4㎥/s。

    五、项目实施内容

工程主要建设内容为67米高的粘土心墙风化料拦河坝，344米长的输水隧洞，265米长的溢洪道和14.74公里的输水干渠。工程概算总投资15070.42万元（其中：国家烟草援建资金11704.42万元，地方配套3366万元），工程建设总工期30个月。

    六、资金安排情况

项目总投资15070.42万元，已争取到国家烟草援建资金11704.42万元，县级配套资金686.08万元、中国农业发展银行专项建设基金贷款2800万元。

    七、项目实施计划

该项目分为三个标段进行施工，分别为大坝、溢洪道工程，导流隧洞、输水隧洞工程及输水干渠工程；工程于2019年7月完成隧洞标、大坝标招标工作，隧洞标于2019年9月23日开工建设，目前415米导流、输水隧洞及44米竖井已完成贯通和衬砌，输水隧洞已具备过水条件，正在进行回填灌浆；大坝标于2020年1月8日开工，累计完成大坝清基34.4万方、完成C20砼盖板浇筑1924立方米、完成土石方开采99.7万方、完成3#粘土料场20万方储备，完成溢洪道土石方开挖3.6万方及其他砍树、道路、导流钢管、围堰等临时工程，目前正进行第三次灌浆试验。工程累计完成投资8372万元（含料场、前期及征地费），建设任务总体进度达55.55%。

    八、项目实施成效

工程建成后，可以有效解决右所镇、邓川镇耕地灌溉面积0.83万亩，供水人口2.6万人的饮用水水源问题。

 

洱源县水务局本级2021年预算重点领域财政项目

文本公开（3）

 

    一、项目名称

洱源县洱海入湖河道干支流综合治理工程

    二、立项依据

大理白族自治州水务局关于洱源县凤羽河干支流综合治理工程初步设计报告的行政许可决定书（大水规计许〔2019〕129号）、大理白族自治州水务局关于洱源县弥茨河干支流综合治理工程初步设计报告的行政许可决定书（大水规计许〔2019〕130号）和大理白族自治州水务局关于洱源县弥苴河干支流综合治理工程初步设计报告的行政许可决定书（大水规计许〔2019〕131号）。

    三、项目实施单位

洱源县水务局

    四、项目基本概况

对洱海流域的凤羽河干支流、弥茨河干支流、弥苴河干支流进行综合治理，改善入湖河道水环境，以保护水资源、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复为主要任务，积极采取有效措施，提升入湖河道综合治理保护工作。

    五、项目实施内容

对洱海流域6镇乡的西大河、东大河、白沙河、三营河、排涝沟、消水河、凤羽河分洪沟、黑汉涧、永兴沙沟、来凤河、力头沙沟、西石涧河、回果沙沟、青螺沟、大涧河、清源河、水磨箐、老马涧、梅和沙沟、团结南沙沟、凤藏涧北沙沟、凤藏涧南沙沟、龙王涧、沙坝沙沟、弥苴河共25条干支流59.74公里的河道进行综合治理。

    六、资金安排情况

项目总投资为21346.49万元,已争取到国家资金10720万元，剩余部分正在申报地方债券资金。

    七、项目实施计划

该项目分为17标段实施，计划于2021年3月全部实施完成。

    八、项目实施成效

项目实行过程中要求施工企业用工优先选择贫困户，从而提高部分建档立卡贫困户的收入。工程实施后，大部分河段防洪标准提高到10年一遇，部分河段防洪标准提高到20年一遇，并有效遏制河势的进一步恶化，减少河岸冲刷，降低水土流失，保持河道岸坡稳定。使河道岸线平顺、美观、护岸坡顶平坦，有效防治水土流失，消除失岸坡稳隐患。提升镇乡农田的灌溉率，灌溉效益明显提升。同时降低年接触血吸虫疫水人数，有效防治血吸虫病。最终提高入湖河道的防洪、水体自净能力，改善河道水质、区域生态环境。

附件：洱源县水务局本级部门预算公开表

          水务局纳入财政专户管理情况公开