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洱源县苍山保护管理分局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县苍山保护管理分局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县苍山保护管理分局2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县苍山保护管理分局重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县苍山保护管理分局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行国家有关法律法规和《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》；

2、依照保护区总体规划，制定保护管理措施，报县人民政府和州苍管局审批后组织实施；

3、组织有关部门对苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观进行考察、调查、监测，并建立档案；

4、协助有关部门做好封山育林、水土保持和河道保护治理等工作；

5、征收风景名胜资源有偿使用费；

6、设立保护范围的界标、重点保护对象标识；

7、行使《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》赋予的行政执法权；

8、完成县委、县人民政府和州苍管局下达的工作任务，以及其它有关工作。

（二）机构设置情况

根据《中共洱源县委办公室洱源人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（洱办发〔2010〕84号）和《中共洱源县委办公室洱源人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府机构改革设置方案〉的通知》（洱办发〔2010〕85号）精神，设立洱源县苍山保护管理分局，为直属县人民政府参照公务员法管理的事业单位，主管苍山保护管理工作，正科级建制。内设办公室、规划信息股、综合执法股3个股室。2018年根据《洱源县机构编制委员会关于成立洱源县苍山管护分局的通知》（洱机编〔2018〕16号）文件精神，成立洱源县苍山管护分局，为财政全额拨款、独立核算的公益一类事业单位，管理体制不变，仍实行属地管理。核定事业编制9名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制3名，工勤编制1名。

（三）重点工作概述

1、宣传、贯彻、执行国家有关法律法规和《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》。

2、多措并举抓实森林防火工作。立足苍山管护实际，坚持预防为主，防范第一的工作思路，认真分析研究苍山洱源区域森林防火面临的新形势，严格落实防火责任，细化防火措施，扎实抓好森林防火工作。

3、加快推进苍山洱源区域基础设施建设。

4、全面提升依法保护的能力，严厉打击破坏苍山资源的行为。

5、认真做好重点工作和部门包村工作。

6、加强党的建设，强化党风廉政，加强局机关自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入124.40万元，其中：一般公共预算财政拨款124.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加24.17万元，主要原因是本年在职人员增加2人，相应的基本支出增加；同时新增本级财政项目1个，项目资金增加5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入124.40万元，其中:本年收入124.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.40万元（本级财力124.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.17万元，主要原因为实有人员增加2人，相应的基本支出增加；同时新增本级财政项目1个，项目资金增加5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出124.40万元。财政拨款安排支出124.40万元，其中：基本支出119.40万元，与上年对比增加19.17万元，主要原因为实有人员较上年增加，相应的基本支出增加；项目支出5.00万元，与上年对比增加5.00万元，主要原因为本年新增本级财政项目1个，项目支出增加5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行98.05万元，主要用于单位人员工资、社保缴费、住房公积金、办公经费、公务车运行维护费、工会经费、公务用车改革补贴等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.58万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.64万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.13万元，主要用于单位职工医疗补助支出；

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出5万元，主要用于苍山管理日常业务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出30.29万元（其中：基本支出30.29万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴支出36.45万元（其中：基本支出36.45万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金支出2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资支出10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金支出8.68万元（其中：基本支出8.68万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费支出7.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出5.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用支出4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出119.40万元，较上年增加19.17万元，增幅19.13%。变动的主要原因为：实有在职人员增加2人，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出5万元，较上年增加5万元，增幅100%。变动的主要原因为：根据机构职能调整，新增了苍山管理业务经费5万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年增加0.07万元，增长1.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为2.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为120多次，共计接待600多人次。

较上年无增减变化，主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年增加0.07万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.40万元，较上年增加0.07万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年增加0.07万元，主要原因是我单位人员增加，日常巡查巡护工作得到加强，结合新的《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》施行，下乡巡查巡护次数和人次都有增加，造成公务用车运行维护费增量。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目为苍山管理业务经费项目，绩效目标情况具体如下：

（一）项目资金情况分析。

该项目资金为5.00万元，全部为县级资金。

（二）项目资金管理情况分析。

本项目预算资金5.00万元，专项用于苍山管理各项业务。具体如下：

1、资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

2、财务监控有效。财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

（三）项目进展情况

结合前期申报材料，本项目绩效总目标：加强宣传和日常巡查巡护，做好7类重点对象的保护和14类禁止行为排查；做好苍山自然保护区森林防火工作；通过日常保护和管理，合理利用自然资源和人文资源，促进生态文明建设与经济社会协调发展。

（四）项目效益情况

项目总体效益情况如下表：

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常巡查巡护	300人次
			人类活动点位监测	4次
		质量指标	《苍山保护管理条例》及相关法律法规宣传	4次社区宣传、4个村入户宣传
		时效指标	完成年度工作任务	100%
		成本指标	苍山管理业务经费支出（万元）	5
	效益指标	社会效益指标	通过日常保护，切实改善区域整体环境，促进经济社会发展	长期
		可持续效益指标	通过日常保护，切实改善区域整体环境，促进经济社会发展	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及部门和社会公众对苍山保护工作的满意度	≥80%

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算9.08万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算9.08万元，较2019年机关运行经费预算减少1.00万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员中公务员减少、事业人员增加，交通补贴整体减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分洱源县苍山保护管理分局2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分洱源县苍山保护管理分局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001132700111

附件：洱源县苍山保护管理分局部门预算公开情况表20200622110226488