政府信息公开

监督索引号53293001722200000

 

中共洱源县纪委2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  中共洱源县纪委2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  中共洱源县纪委2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  中共洱源县纪委部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  中共洱源县纪委2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其它党内法规，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；监督和检查各级党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，保证党的决定的贯彻执行。

（2）负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（3）负责受理党组织、党员的申诉和检举控告以及群众反映党员违纪的来信来访。

（4）根据县委和上级检察机关的统一部署，抓好全县党风廉政建设各项工作的组织、实施、协调、指导和督促检查工作。

（5）围绕党委的中心任务，做好全县纪检方面的调查研究以及政策法规和理论研究工作。

（6）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（7）履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（8）派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）机构设置情况

洱源县纪委监委属财政全额拨款的共产党机关和国家行政机关，一级预算单位。县纪委监委内设机构统一设立，共设立12个内设机构，具体为办公室（加挂政策法规研究室牌子）、组织部（加挂纪检监察干部监督室牌子）、宣传部、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室、案件监督管理室。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年，做好今年纪检监察工作，意义十分重大。全县各级纪检监察机关要紧紧围绕中央和省州县党委中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，省委十届八次、九次全会，州委八届五次全会和县委十二届七次全会精神，学习贯彻十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会和州纪委八届五次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦以脱贫攻坚和洱海保护统领经济社会发展全局的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，进一步肃清秦光荣流毒影响，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代新征程纪检监察工作高质量发展、洱源政治生态高质量建设，为胜利实现第一个百年奋斗目标提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制58人（含行政工勤人员2人），事业编制0人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1107.2万元，其中：一般公共预算财政拨款1107.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入增加435.72万元，主要原因是机构改革，我单位实有人数较上年末有增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1107.2万元，其中:本年收入1107.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1107.2万元（本级财力1107.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加435.72万元，主要原因是机构改革，我单位实有人数较上年末有增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1107.2万元。财政拨款安排支出1107.2万元，其中：基本支出974.2万元，与上年对比增加405.72万元，增幅71%。主要原因分析是职干部职工人数增加及工资标准调整；项目支出133万元，与上年对比增加30万元，主要原因分析是由于2019年巡察工作经费30万元未列入预算单独下达，而2020年将巡察工作经费30列入预算下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101一般公共服务支出科目-纪检监察事务-行政运行基本支出827.58万元，主要用于保障行政运行支出；

2011102一般公共服务支出科目-纪检监察事务-一般行政管理事务项目支出5万元，主要用于常委工作项目经费支出；

2011106一般公共服务支出科目-纪检监察事务-巡视工作项目支出30万元，主要用于巡察工作支出；

2011199一般公共服务支出科目-纪检监察事务-其他纪检监察事务项目支出98万元，主要用于办公经费及其他商品服务等支出；

2080505社会保障和就业支出科目-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.34万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费缴纳支出；

2101101卫生健康支出科目-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.5万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出科目-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.79万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出188万元（其中：基本支出188万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出330.37万元（其中：基本支出330.37万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出15.37万元（其中：基本支出15.37万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出129.6万元（其中：基本支出129.6万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.34万元（其中：基本支出79.34万元，项目支出0万元）； 

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出44.63万元（其中：基本支出44.63万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出21.79万元（其中：基本支出21.79万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出59.5万元（其中：基本支出59.5万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出42.41万元（其中：基本支出42.41万元，项目支出30万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费支出48.9万元（其中：基本支出48.9万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品服务支出133万元（其中：基本支出0万元，项目支出133万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无此相关情况。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无此相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此相关情况。

（四）政府性基金事项

我部门无此相关情况。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出974.2万元，较上年增加405.72万元，增幅71%。变动的主要原因如下：（1）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）机构改革中我部门实有人数较上年有所增加，对应人员基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出133万元，较上年增加30万元，增幅29%。变动的主要原因是2019年巡察工作经费30万元未列入预算，是单独下达，而2020年将巡察工作经费30列入预算下达，实际总体下达项目经费与2019年持平无增减。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.89万元，较上年增加4.12万元，增长12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为21.4元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为56次，共计接待224人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为16.49万元，较上年增加4.12万元，增长33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.49万元，较上年增加4.12万元，增长33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是2019年预算时公务用车为3辆，机构改革设立监察委新增编制执法执勤用车1辆未列入预算，2020年预算公务用车为4辆，公务用车增加一辆因此公车运行维护费较上年预算增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年县本级项目支出绩效目标本次下达103万元具体情况为：

县委常委工作经费5万元，用于把纪检监察工作融入全县经济社会发展大局中谋划推进，围绕各级党委、政府重大决策部署，加强监督执纪问责，助推决策部署落地见效，积极参与到各项重点工作中，对挂钩村进行帮扶，精准有力推动监督执纪常态化、具体化。

案件查处工作经费47万元，用于查处违纪党员，受理信访举报，处置问题线索，开展廉洁从政教育，对违犯党纪的党组织和党员进行处分，对失职失责的党组织和党员领导干部进行问责。

监督检查工作经费30万元，用于忠实履行党章和宪法赋予的职责，把“两个维护”贯彻到纪检监察工作全过程，围绕重点工作任务开展监督检查，明察暗访工作。

党风廉政建设工作经费21万元，根据洱源县《关于实行党风廉政建设责任制考核的实施办法》，用于落实党风廉政建设责任制，协助和督促同级党委履行好全面从严治党主体责任，制定下发年度主要任务分解、考核内容及考评标准，对全县责任单位进行检查考核，完成反腐倡廉建设工作任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算99.09万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、公务用车改革性补贴及其他费用。

与上年对比机关运行经费预算增加32.94万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员增加，核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县纪委2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县纪委部门预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目

 

监督索引号53293001722200111

附件：洱源县纪委2020年部门预算表