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洱源县交通运输局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县交通运输局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县交通运输局2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县交通运输局预算重点领域财政项目文本公开

 

 

第一部分  洱源县交通运输局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县交通运输局是人民政府主管全县交通的职能部门。主要职责是做好县乡（镇）公路、桥梁、经济干线等公路工程的勘测设计、图表绘制和质量管理工作；维护县境内县乡镇公路路产、路权，对临时利用、公用公路用地等按权限范围进行审批；做好县、乡镇公路的养护工作，确保道路畅通；负责水运交通安全管理，并依法征收航运规费等。年初以来，在县委、县人民政府的正确领导和省、州交通运输部门的关心支持下，按照“调结构、控规模、保重点、促稳定”的思路，以科学发展为主题，以加快转变交通运输发展方式为主线，以调整交通运输结构为主攻方向，着力推进洱源现代交通运输事业科学发展、和谐发展、跨越发展，为洱源经济社会的快速发展提供保障。

（二）机构设置情况

洱源县交通运输局设有六个内设机构：办公室（含财务室）、规划统计股、安全运输管理股（加挂交通战备办公室牌子）、路政管理政策法规股（加挂洱源县农村公路路政管理大队牌子）、基本建设管理股、地方海事处。下设一个副科级事业单位洱源县地方公路管理段（加挂洱源县公路工程质量监督站牌子），下设一个股所级事业单位洱源县船舶服务管理中心。

（三）重点工作概述

一是加快推进项目建设。加快大漾云兰、鹤剑兰高速公路建设，加快推进重点项目东西湖一级公路、牛沙公路扫尾争取按时完工投入使用，加快推进扶贫村组硬化路、安全生命防护工程、四座危桥及标志标牌、交安设施建设。二是积极促进行业改革。坚持深化改革，实现交通运输跨越发展，推动交通运输高质量发展。三是加强公路管理养护。深化养护体制改革，建立州县乡村四级管理养护机制，积极推进“美丽公路”、“四好农村路”、“路长制”建设，强化路政管理，加强治理超载超限，确保道路畅、安、舒、美，方便群众出行。四是稳妥开展质量安全。强化工程质量安全，加大对客货水运输安全监管力度，推进安全生产标准化建设。五是全力配合中心工作。扎实做好脱贫攻坚“回头看”，继续加大“三禁四推”工作支持力度，积极引导产业转型，切实推进洱海保护治理。六是扎实推进自身建设。扎实推进基层党组织规范化建设，狠抓党风廉政建设，推动交通运输行业风清气正，凝聚发展正能量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制13人，事业编制20人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

洱源县交通运输局2020年部门财务总收入592.53万元，其中：一般公共预算财政拨款592.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少94.06万元，主要原因：一是2019年洱源县交通运政管理所纳入我局下属二级预算单位，2020年洱源县交通运政管理所纳入州财政预算。二是2019年洱源县交通运输局人员编制增加3人纳入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入592.53万元，其中:本年收入592.53万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.53万元（本级财力592.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少94.06万元，主要原因一是2019年洱源县交通运政管理所纳入我局下属二级预算单位，2020年洱源县交通运政管理所纳入州财政预算。二是2019年洱源县交通运输局人员编制增加3人纳入财政预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出592.53万元。财政拨款安排支出592.53万元，其中：基本支出492.53万元，与上年对比增加69.14元，主要原因是人员编制增加3人，分别是2019年4月机构改革人员转隶进入1人、2019年7月乡镇调入洱源县地方公路管理段1人、2019年10月退伍士兵安置进入1人；项目支出100万元，与上年对比无增减变化，根据大交管养（2018）142号、144号文件按公路里程配套养护资金，主要原因我县财政困难，资金不足，故配套100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.42万元，主要用于遗嘱补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.57万元，主要用于基本养老保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出26.76万元，主要用于单位医疗支出，具体是基本医疗保险26.2万元，大病医疗补助0.56万元。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出13.35万元，主要用于公务员医疗补助。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出166.9万元，主要用于行政运行，具体是工资福利支出149.15万元，商品和服务支出17.73万元，对个人和家庭的补助支出为0.02万元。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出100万元，主要用于地方公路养护支出。

2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出238.53万元，主要用于事业支出，具体是工资福利支出231.17万元，商品和服务支出7.32万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资121.92万元（其中：基本支出121.92万元，项目支出0万元）

30102工资福利支出-津贴补贴104.04万元（其中：基本支出104.04万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金10.16万元（其中：基本支出10.16万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资82.15万元（其中：基本支出82.15万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费46.57万元（其中：基本支出46.57万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.2万元（其中：基本支出26.2万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金34.93万元（其中：基本支出34.93万元，项目支出0万元）。

30114工资福利支出-医疗费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费7.52万元(其中：基本支出7.52万元，项目支出0万元)。

30216商品和服务支出-培训费0.17万元(其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元)。

30228商品和服务支出-工会经费4.57万元(其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元)。

30239商品和服务支出-其他交通费用11.46万元(其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元)。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.33万元(其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元)。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.42万元(其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.06万元(其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

310资本性支出100万元(其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。

基础设施建设100万元(其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出492.53万元，较上年增加69.14万元，增幅16%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。（4）机构改革人员转隶、乡镇调入、退伍士兵安置共增加3人，造成增量。

（二）项目支出预算无变动：2020年预算批复我部门项目支出100万元，较上年增加0万元，增幅0%。养护资金县级配套随着管养里程增而增加，但因我县财力不足，资金困难，2020和2019年配套金额为100万元，资金无增减。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，我局没有因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费

洱源县交通运输局2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待197人次。我局承担着全县的重点项目建设、农村公路项目建设、养护大中修、路政管理和治理超限超载、道路水路安全运输等工作，目前公务接待预算已不能满足工作实际需要，为认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，我局严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

我局2020年部门预算项目支出为公路养护资金100万元，较2019年相比无增减。绩效目标是对全县农村公路1358.447公里中道路、桥梁等进行日常养护为方便沿线群众生产生活，促进当地经济发展，实施养护工程，项目建成后，形成项目区、县、乡、村道路网，提升路网结构，确保雨季全县农村公路的安全畅通，为人民群众出行提供服务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算25.05万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护及其他费用。与上年相比减少11.99万元，主要原因是一是2019年洱源县交通运政管理所纳入我局下属二级预算单位，2020年洱源县交通运政管理所纳入州财政预算；二是按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  洱源县交通运输局2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县交通运输局预算重点领域财政项目文本公开

我局没有重点领域财政项目公开。

 

监督索引号53293000534800111

附件：附件2.洱源县交通运输局2020年部门预算表