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洱源县农业农村局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县农业农村局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 洱源县农业农村局2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分 洱源县农业农村局预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县农业农村局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确有执法职责。参与涉农相关政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资。提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。组织实施农业面源污染综合防治。负责全县水产渔政工作。织组渔业生产中长期建设发展规划并组织实施。维护渔业生产秩序，依法调处渔事纠纷，查处渔事违法行为。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12、按规定要求，承担镇乡农业综合服务中心业务工作的指导、协调和监督职责。

13、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县农业农村局纳入2020年部门预算编制的单位有9个。其中：局机关属行政单位（洱源县草山饲料工作站、洱源县动物疫病预防控制中心、洱源县动物卫生监督所、洱源县畜牧工作站4个站所的财务由局机关统一核算），下设8个二级预算事业单位(洱源县农业机械管理站、洱源县农村经济经营管理站、洱源县种子管理工作站、洱源县农业技术推广中心、洱源县园艺工作站、洱源县农业环境保护监测站、洱源县水产技术推广站、洱源县农村经济经营管理站)。

（三）重点工作概述

以习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕实现全面建成小康社会这第一个百年奋斗目标，按照县委、县政府的统一安排部署，继续贯彻落实洱源县《关于开展洱海流域农业面源污染综合防治打造“洱海绿色食品牌”三年行动计划（2018—2020年）的通知》精神,全面推进洱海流域农业绿色发展转型。

1、继续加强宣传引导，凝聚绿色农业发展共识。大力宣传发展绿色农业的战略意义和现实作用，通过多渠道、多形式宣传，使绿色农业发展的理念真正深入人心。

2、优化种植布局，打造绿色生态农业基地。遵循“一县一业”“一村一品”的区域化集中布局，大春逐步调减籽粒玉米种植，发展玉米全株青贮饲料，重点发展10万亩绿色水稻；小春继续巩固大蒜禁种成果，重点发展11万亩绿色蚕豆和油菜。同时，引导梅果、木瓜、蔬菜、中药材等产业绿色有机化发展。

3、强化科技支撑，大力实施农产品品牌发展战略。加快建立现代农业产业科技创新体系，推进成果转化和技术推广。积极打造洱源绿色、生态、优质农产品品牌，做大做强具有比较优势特色的梅果、乳制品产业等优势特色农产品品牌。

4、加大统筹力度，推动农业绿色发展。完善有机肥社会化服务组织体系，加强农药市场监管，严格实行农药经营许可制度，推动农作物病虫害统防统治和绿色防控。鼓励支持家庭农场、农民合作社、专业大户、龙头企业等新型农业经营主体发展绿色农产品基地，推进适度规模经营，推动产业结构向绿色有机高质量发展升级。鼓励积极承租承包地发展绿色有机化农业。

5、实施乡村振兴三年行动计划（2018—2020），深入推进农业供给侧结构性改革。转变农业发展方式，重点推动梅果、中药材、马铃薯等产业转型升级，促进产业结构调整。

6、全力推进2020年项目建设工作。一是2019年脱贫攻坚全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目，项目总投资1255万元，其中争取中央投资1046万元，主要建设内容包括建设高稳产农田1万亩（田间排灌沟渠16条、田间机耕路16条、配套建筑物）；二是2019年脱贫攻坚高标准农田建设项目，项目总投资2330万元，其中争取中央投资2330万元，主要建设内容包括高标准农田1.74万亩（田间排灌沟渠工程21条、田间机耕路32条、侧沟32条、路面硬化6条、配套建筑物）；三是2020年脱贫攻坚全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目，项目总投资962.59万元，其中争取中央投资962.59万元，主要建设内容包括建设高标准农田0.91万亩，配套建设田间机耕路、道路硬化、田间排灌沟渠。四是农业产业强镇示范建设项目，项目总投资3876.60万元，其中争取中央投资500万元，主要建设内容包括扶持奶牛养殖场5家、邓川牛保种场1家；优质乳制品加工改造和提升；提升乳制品产品检测体系建设；乳产品品牌强化升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制23人，事业编制153人。在职实有176人，其中：财政全供养176人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8749.18万元，其中：一般公共预算财政拨款2659.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6089.79万元。

与上年部门财务总收入17841.00万元对比，部门财务总收入减少9091.82万元，主要原因是本年支出增加26.62万元（其中人员职务晋升人员支出增加16.62万元，项目支出增加10万元）；上年度项目实施支出9118.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8749.18万元，其中:本年收入2659.39万元，上年结转6089.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2659.39万元（本级财力2659.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2632.77万元对比，财政拨款收入增加26.62万元，主要原因是人员职务晋升人员支出增加16.62万元，项目支出增加10万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2659.39万元。财政拨款安排支出2659.39万元，其中：基本支出2606.27万元，与上年基本支出2589.65万元对比增加16.62，主要原因是人员职务晋升支出增加；项目支出53.12万元（洱源县动物疫病防控经费10万元，洱源县村动物防疫员补助经费33.12万元，洱源县畜产品质量安全监管补助经费10万元），与上年项目支出43.12万元（洱源县动物疫病防控经费10万元，洱源县村动物防疫员补助经费33.12万元）对比增加10万元，主要原因是本年增加畜产品质量安全监管补助经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.34万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出，以及遗属人员生活补助；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.83万元，主要用于事业单位离退休人员支出，以及遗属人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出262.66万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71.76万元主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79.35万元主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81.75万元主要用于在职人员及离退休人员公务员医疗补助；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行297.69万元，主要用于人员经费保障支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1798.89万元，主要用于人员经费保障支出；

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制53.12万元，主要用于动物疫病防控、畜产品质量安全监管。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2606.27万元，项目支出53.12万元，具体为：

1.工资福利支出

30101基本工资721.88万元（其中：基本支出721.88万元，项目支出0万元）；

230102津贴补贴509.70万元（其中：基本支出509.70万元，项目支出0万元）；

30103奖金60.14万元（其中：基本支出60.14万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资488.06万元（其中：基本支出488.06万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费262.66万元（其中：基本支出262.66万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费147.74万元（其中：基本支出147.74万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费81.75万元（其中：基本支出81.75万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费22.34万元（其中：基本支出22.34万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金196.99万元（其中：基本支出196.99万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

30201办公费42.13万元（其中：基本支出42.13万元，项目支出0万元）；

30216培训费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

30228工会经费25.76万元（其中：基本支出25.76万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用26.52万元（其中：基本支出26.52万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

30305生活补助14.17万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出0万元）；

30309奖励金0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）；

30310个人农业生产补贴53.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出53.12万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出1186.26万元，较上年减少6.87万元，降幅0.58%。变动的主要原因如下：（1）单位在职人员调出2人，人员经费减少，支出较上年减少。（2）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（二）2020年预算批复我部门项目支出10万元，较上年支出无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.14万元，较上年减少1.68万元，下降7.70%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

我局2020年公务接待费预算为9.96万元，预计接待125批次，共计1000人次左右，较上年增加1.54万元，增长18.29%。变动的主要原因是：由于机构改革，部门职能增加(如划入乡村振兴、县财政局的农业综合开发管理职责、县国土资源局的农田整治项目管理职责，县水务局的农田水利建设项目管理职责等），致使公务接待费支出增加。我局将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2020年公务用车购置及运行维护费为10.18万元，较上年减少3.22万元，下降24.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.18万元，较上年减少3.22万元，下降24.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

我局2020年重点项目为：1、洱源县动物疫病防控经费10万元，达到协助镇乡畜牧兽医站做好春秋两季集中免疫工作，做好动物疫情监测工作和动物疫情防治工作，确保全县全年不发生区域性重大动物疫情的目标；2、洱源县村动物防疫员补助经费33.12万元，达到在全县范围内扎实开展动物防疫，保障本年度畜牧业生产安全的目标；3、洱源县畜产品质量安全监管补助经费10万元，达到聘请驻洱源县一强牲畜定点屠宰加工有限责任公司生猪屠宰检疫协检员5人，完成生猪屠宰检疫任务，保障出场生猪产品质量安全的目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况：2020年我局机关运行经费预算100.65万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算100.65万元，较2019年机关运行经费预算106.85万元减少6.21万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县农业农村局部门2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县农业农村局预算重点领域财政项目文本公开

我部门没有预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001132600111

附件：2020.洱源县农业农村局部门预算公开情况表20200623045929868