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中共洱源县委政策研究室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  中共洱源县委政策研究室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  中共洱源县委政策研究室2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  中共洱源县委政策研究室预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  中共洱源县委政策研究室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、县政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县政府反映报告。三是综合协调全县烟叶生产工作。四是做好深化改革工作。五是完成县委、县政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

（二）机构设置情况

中共洱源县委政策研究室内设综合股、调查研究股、改革综合股3个股室。

（三）重点工作概述

1、积极做好调查研究工作。紧紧围绕“十三五”时期全县经济社会发展中的重点、难点和热点问题，组织开展若干项专题调查研究以及县领导交办的调研任务，在具体调研过程中，将不断增强调研的针对性和实效性，努力在拓展调研广度上做文章、在强化调研深度上下功夫，力争提出于法有据、切实可行的对策建议，转化为县委、县政府决策。继续充分发挥自身职能作用，努力创新工作方式，利用我室现有工作平台，积极组稿，继续编印好《调查与研究》，为县委、县政府决策提供重要参考。

2、切实抓好全面深化改革各项工作。一是加快经济体制改革，深化投融资体制和财税、商事制度改革，扩大减税效应，健全完善信用体系。二是健全生态文明建设体制机制。实行最严格的生态环境保护制度，倡导绿色发展方式和生活方式。三是推进政府职能转变。四是抓实农村改革工作。五是深化其他重点改革工作。加快推进民主法治、文化教育医疗卫生体制、党的制度建设、纪律检查体制和国家监察体制试点等重点改革工作，激发全社会创造力和发展活力，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

3、扎实推进烟叶生产工作。进一步巩固洱海保护成果的同时，最大限度保障民生，在确保原有烤烟面积的基础上，积极向上争取，增加烤烟种植面积指标，推进产业结构调整升级，总结经验，进一步做好烤烟绿色生态种植工作。统筹协调烟叶生产的产前、产中、产后服务，及时协调解决生产、服务工作中的热难点问题。

4、统筹兼顾，做好其他工作。重点抓好脱贫攻坚、年终综合考核等各项工作，推动政研室各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入137.30万元，其中：一般公共预算财政拨款137.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加6.17万元，主要原因是2020年增加考核项目资金5万元，用于全县综合考评组织工作，以及工资晋级晋档，人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入137.30万元，其中:本年收入137.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.30万元（本级财力137.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6.17万元，主要原因是2020年度增加考核项目资金5万元，用于全县综合考评组织工作，以及工资晋级晋档，人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出137.30万元。财政拨款安排支出137.30万元，其中：基本支出132.3万元，比上年对比增加1.17万元，主要原因是工资晋级晋档，人员支出增加；项目支出5万元，与上年对比增加3.26万元，主要原因是2020年度增加考核工作投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出108.04万元，主要用于保障行政运行的支出；

2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政事务管理支出5万元，主要用于一般行政事务管理支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.85万元，主要用于保障我单位离退休人员的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.57万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.21万元，主要反映为职工缴纳基本医疗保险经费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.63万元，主要反映为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出33.56万元（其中基本支出33.56万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出48.42万元（其中基本支出48.42万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出2.8万元（其中基本支出2.8万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出1.6万元（其中基本支出1.6万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.57万元（其中基本支出12.57万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出7.21万元（其中基本支出7.21万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出3.63万元（其中基本支出3.63万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.71万元（其中基本支出0.71万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出9.43万元（其中基本支出9.43万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费支出6.84万元（其中基本支出1.84万元，项目支出5万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出0.04万元（其中基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出1.23万元（其中基本支出1.23万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出1.33万元（其中基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用支出7.08万元（其中基本支出7.08万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出0.85万元（其中基本支出0.85万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出132.30万元，较上年增加1.17万元，增幅0.89%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1日起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年度预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出5万元，较上年增加3.26万元，增幅326%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，考核工作业务量增大，政府计划增加工作资金。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共洱源县委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.53万元，较上年减少0.01万元，下降0.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共洱源县委政策研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中共洱源县委政策研究室2020年公务接待费预算为0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1%，国内公务接待批次为35次，共计接待245人次。

变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共洱源县委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0.55万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.55万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共洱源县委政策研究室2020年项目预算经费5万元，为县人民政府安排年度综合考评工作经费，项目经费主要用于保障工作运转。2020年，我们将继续深刻领会县委、县政府决策意图，精心组织，认真研究，反复推敲，严格把关，牢牢坚持以文辅政的思想，继续提高文稿起草质量，努力完成好各类文稿的起草工作。找准改革的切入点和突破口，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体制，破解制约经济社会发展瓶颈，激发跨越发展的强大动力。统筹协调烟叶生产的产前、产中、产后服务，及时协调解决生产、服务工作中的热难点问题。认真做好全县综合考评工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出差（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出差（境）费，指单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算16.52万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行预算16.52万元，较2019年机关运行经费预算9.44万元增加7.08万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员未变化，但项目经费和工会经费有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  中共洱源县委政策研究室2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  中共洱源县委政策研究室预算重点领域财政项目文本公开

我单位没有预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001721800111

附件：中共洱源县委政策研究室2020年度部门预算公开情况表