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洱源县退役军人事务局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县退役军人事务局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县退役军人事务局2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县退役军人事务局预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县退役军人事务局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、特殊保障等政策措施并组织实施。

2.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

3.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织实施。

4.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理和荣誉奖励、表彰、个人先进典型事迹推荐等工作。

5.负责开展退役军人教育培训工作，指导协调、扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

6.负责组织协调落实离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人接收安置相关工作;协调负责军供服务保障工作。

8.负责拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤以及国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

9.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动和英雄烈士纪念设施申报、保护相关工作，总结表扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.承担洱源县退役军人事务工作领导小组办公室、洱源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县退役军人事务局设4个内设机构：办公室、思想政治和权益维护股(军休服务管理股)、移交安置股(就业创业股)、拥军优抚股(褒扬纪念股)。

（三）重点工作概述

1.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、综合协调、政务运转、督查督办、应急值班、信息公开、新闻宣传及发布等工作。组织起草综合性文稿和重要会议文件。承担机关和退役军人事务系统信息化建设。负责机关的党群工作。负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍建设等工作。负责机关离退休人员工作。负责组织开展上级退役军人事务部门交办的评比达标表扬及奖励活动。拟订退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准并监督执行。拟退役军人事务财务规章制度、编报退役军人事务经费预决算，监督退役军人事务经费管理。负责机关财务、资产管理、内部审计和统计以及后勤服务管理保障工作。

2.思想政治和权益维护股(军休服务管理股)。负责机关党建和党风廉政建设责任制落实工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表扬、荣誉奖励工作，协调开展退役军人党建工作。负责退役军人来信来访工作，负责督办重要来信来访批件。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作。负责移交地方的军队离休退休干部(含退休士官)和军队无军籍退休退职职工去向审定、移交安置、服务管理和退役安置补助经费申报核拨。协调落实移交地方的军队离休退休干部(含退休士官)军队无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障和遗属生活补助经费核拨工作。管理军休服务保障资产设施。

3.移交安置股(就业创业股)。拟订计划分配军队转业干部、随调家属和符合条件的退役士兵移交安置办法、年度安置计划并组织实施，负责县级和中央、省驻洱源单位计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵安置。负责移交地方的1至4级伤残军人(含精神疾病类军人)接收安置。负责计划分配军队转业干部教育培训。承担符合条件的退役士兵特安排工作期间的教育管理。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业政策和年度计划并组织实施。负责退役军人教育培训、就业指导、中介服务等工作，促进退役军人就业创业。协调落实退役军人社会保险待遇和自主择业军队转业干部社会保障事宜。

4.拥军优抚股(褒扬纪念股)。承担洱源县双拥工作领导小组办公室日常工作。协调指导落实拥军优属、抚恤优待法规政策工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤优待政策落实。协调落实退役军人医疗保障工作，承担退役军人残疾等级评定和伤亡抚恤相关工作。指导落实退役军人和其他优抚对象身份核定和数据更新、动态管理。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构和军供站的规划建设服务管理。承担烈士褒扬和烈士纪念设施申报、保护工作。指导实施军人公墓的建设规划和管理维护。依法承担英雄烈士设施保护工作，承担县级负责的烈士评定和备案有关事项，组织开展英雄烈士纪念活动，指导烈士祭扫活动服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人（属军队移交地方政府安置退休人员和无军籍人员）。其中县级预算1人（军休李作林）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入522.86万元，其中：一般公共预算财政拨款522.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加522.86万元，主要原因是洱源县退役军人事务局于2019年3月份组建，未涉及2019年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入522.86万元，其中:本年收入522.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.86万元（本级财力522.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加522.86万元，主要原因为本单位上年不涉及部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出522.86万元。财政拨款安排支出522.86万元，其中：基本支出487.86万元，比上年增加487.86万元，原因为上年本单位不涉及部门预算；项目支出35万元，比上年增加35万元，原因为上年本单位不涉及部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.52万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位部分支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出0.39万元，主要用于发放烈士子女及三属人员补助支出；

2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤支出196.34万元，主要用于发放伤残人员补助支出；

2080803社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助支出6.92万元，主要用于发放带病回乡退伍军人、在乡复员军人、60岁以上农村籍退伍军人补助支出；

2080804社会保障和就业支出－抚恤－优抚事业单位支出1.44万元，主要用于南山烈士纪念园看护人员补助及管理维护经费支出；

2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待支出11.72万元，主要用于发放义务兵优待金支出；

2080899社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出59.77万元，主要用于城镇困难优抚对象生活困难补助、抗战老兵生活补助、老党员生活补助、重点优抚对象八·一建军节慰问支出；

2080901社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置支出30万元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助支出；

2080902社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府的离退休人员安置支出15.74万元，主要用于发放军休人员李作林工资支出；

2082801社会保障和就业支出－退役军人管理事务－行政运行支出90.88万元，主要用于县局机关运行经费支出；

2082850社会保障和就业支出－退役军人管理事务－事业运行48.3万元，主要用于县退役军人服务中心运行支出；

2082899社会保障和就业支出－退役军人管理事务－其他退役军人事务管理支出5万元，主要用于局机关及退役军人服务中心运行支出；

2089901社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出26.25万元，主要用于缴纳自主择业军转干部医保单位部分以及发放公务员医疗补助、自主择业干部和企业军转干部春节和八·一建军节慰问支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出9.46万元，主要用于缴纳在职职工医保单位部分支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出4.13万元，主要用于发放在职职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资支出42.21万元（其中：基本支出42.21万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴支出51.17万元（其中：基本支出51.17万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出－奖金支出3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出－绩效工资支出16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.52万元（其中：基本支出16.52万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出9.29万元（其中：基本支出9.29万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出－住房公积金支出12.38万元（其中：基本支出12.38万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出－办公费支出7.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出5万元）；

30216商品和服务支出－培训费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出－工会经费支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用支出6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费支出15.74万元（其中：基本支出15.74万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助支出301.38万元（其中：基本支出301.38万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助－奖励金支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；

30399对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助支出31.44万元（其中：基本支出31.44万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出487.86万元，较上年增加487.86万元，增幅100%。变动的主要原因为我单位属机构改革后于2019年3月新成立的一级预算单位，不涉及2019年部门预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出35万元，较上年增加35万元，增幅100%。变动的主要原因为我单位属机构改革后于2019年3月新成立的一级预算单位，不涉及2019年部门预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加8万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）费，主要原因是严格执行中央八项规定精神和大力压缩公用经费开支。

（二）公务接待费

洱源县退役军人事务局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加5万元，增长100%，国内公务接待批次为36次，共计接待220人次。

增加原因为我单位属机构改革后于2019年3月新成立的一级预算单位，不涉及2019年部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为我单位属机构改革后于2019年3月新成立的一级预算单位，不涉及2019年部门预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.退役士兵安置自谋职业补偿金一次性自主择业补助金项目：金额30万元，根据《退役士兵安置条例》，做好2020年度自主就业退役士兵安置工作，使被安置退役士兵生活得到有效改善，满意率度达95%以上。

2.业务经费项目：金额5万元，认真贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解困帮困、特殊保障等政策措施并组织实施，全面完成好我县退役军人事务局各项工作。做到我县退役军人和服务对象群体基本稳定，满意率度达95%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算16.93万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括包括办公费7.74万元、培训费0.06万元、工会经费1.62万元、公务用车运行维护费1.33万元及其他交通费用6.18万元。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算16.93万元，较2019年机关运行经费预算0万元增加16.93万元，增长100%，主要原因为我单位属机构改革后于2019年3月新成立的一级预算单位，不涉及2019年部门预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县退役军人事务局2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县退役军人事务局预算重点领域财政项目文本公开

我单位无重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001476300111

附件：洱源县退役军人事务局部门预算公开情况表20200623033733785