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洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。主要职责是：

1、负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会和办公室文件。

2、负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草和《洱源年鉴》县人大常委会部分的编撰。

3、负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。

4、负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专工委室组的有关工作。

5、负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。

6、负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

7、承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县人大常委会机关设9个内设机构：办公室、法制与监察司法委员会、财政经济委员会、农业农村与资源保护委员会、民族与外事华侨委员会、教科文卫与社建工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、研究室。

（三）重点工作概述

县人大常委会紧紧围绕全县工作大局，依法履行宪法和法律赋予的职权。

1、务实抓好监督工作。围绕全县工作大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督。

2、依法决定重大事项。围绕推进县委重大决策部署的贯彻落实，严格按照法定程序，依法行使好重大事项决定权。

3、规范做好人事任免。坚持党管干部原则与严格依法任免相统一，依法行使好人事任免权，规范做好人事任免工作，加强对县人大及其常委会选举和任命人员的监督。

4、注重提升代表工作。改进和提升代表工作，强化代表履职保障和履职监督，促进代表密切联系人民群众，充分发挥代表主体作用。

5、切实加强自身建设。落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，健全组织制度和工作制度，使县人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入681.07万元，其中：一般公共预算财政拨款681.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年679.22万元对比增加1.85万元，主要原因为截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入681.07万元，其中:本年收入681.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.07万元（本级财力681.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年679.22万元对比增加1.85万元，主要原因为截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出681.07万元。财政拨款安排支出681.07万元，其中：基本支出608.12万元，与上年606.27万元对比增加1.85万元，主要原因是截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；项目支出72.95万元，与上年72.95万元对比无增减变化，主要原因为经常性项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出－人大事务支出－行政运行支出493.11万元，主要用于人员工资、工伤生育保险缴费、住房公积金及办公经费；

2010102一般公共服务支出－人大事务支出－一般行政管理事务25万元，主要用于县人大专项经费支出；

2010104一般公共服务支出－人大事务支出－人大会议5万元，主要用于人大常委会会议费5万元；

2010108一般公共服务支出－人大事务支出－代表工作42.95万元，主要用于人大代表视察执法检查经费支出7万元、组成人员履职经费支出7万元及代表活动经费支出28.95万元；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3.73万元，主要用于遗属补助支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出57.29万元，主要用于交纳基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出33.07万元，主要用于行政单位医疗保险缴费、大病医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出20.92万元，主要用于公务员医疗补助发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出159.35万元（其中：基本支出159.35万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出213.5万元（其中：基本支出213.5万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出13.28万元（其中：基本支出13.28万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出57.29万元（其中：基本支出57.29万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费和大病医疗保障缴费支出33.07万元（其中：基本支出33.07万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出20.92万元（其中：基本支出20.92万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出－住房公积金支出42.97万元（其中：基本支出42.97万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出44.98万元（其中：基本支出9.03万元，项目支出35.95万元）；

30215商品和服务支出-会议费支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出5.62万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费支出5.7万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费支出35.66万元（其中：基本支出33.66万元，项目支出2万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出3.73万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元）；

31009对个人和家庭的补助-奖励金0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

我部门无州对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年预算数为681.07万元，与上年679.22万元对比增加1.85万元，主要原因为截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。主要变动情况是：

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出608.12万元，较上年606.27万元增加1.85万元，增幅0.3%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出72.95万元，与上年72.95万元持平，无增减变化，主要原因为经常性项目预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县人大常委会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年因公出国（境）费无增减变化，没有预算相关支出。

（二）公务接待费

洱源县人大常委会办公室2020年公务接待费预算为25万元，较上年25万元增加0万元，增长0%。国内接待批次为325批次，共计接待2600人次。

2020年公务接待费无增减变化，与上年持平，原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县人大常委会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为5.7万元，较上年5.7万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.7万元，较上年5.7万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化，与上年持平，原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年度财政拨款安排了重点项目预算支出72.95万元。具体安排了5个绩效目标项目：1、一般行政管理事务科目支出人大专项经费25万元，专项用于重点工作推进、省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，促进新时期人大工作的发展，加快我县民主和法治化进程；2、人大会议科目支出人大常委会会议费5万元，专项用于组织召开洱源县第十六届人大常委会会议；3、代表工作科目支出人大常委会组成人员履职经费7万元，用于开展调研、视察、学习，工作履职经费；4、代表工作科目支出州县人大代表执法检查视察经费7万元，专项用于人大代表执法检查、视察支出；5、代表工作科目支出人大代表活动经费28.95万元，专项用于组织代表学习、培训和调研、视察等活动。另外行政政法股代编组织召开洱源县第十六届第四次会议经费35万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公“经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算54.17万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费，公务用车运行维护费、公务用车改革补贴及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算54.17万元，较2019年机关运行经费预算54.46万元减少0.29万元，变化主要原因为：按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县人大常委会办公室2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县人大常委会办公室预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目

 

监督索引号53293001710100111

附件: 洱源县人大常委会办公室2020年度预算公开表