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洱源县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县人民政府扶贫开发办公室是县人民政府设立的主管全县扶贫开发的工作部门，主要职能是组织编制全县中长期及年度扶贫开发规划，组织实施相关扶贫开发工作；动态掌握全县贫困人口、贫困村组分布及变化情况，为各级党委政府制定相关扶贫政策措施提供基础数据；跟踪检查各级扶贫开发政策、方针落实情况等。通过努力，增加贫困群众收入，增强贫困地区发展能力。

1、贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发工作路线、方针、政策。

2、执行国家和省州扶贫项目和资金管理规定，负责扶贫项目和资金管理，拟定扶贫发展规划和项目建设计划意见。

3、负责扶贫开发项目、资金管理和监督，参与相关监督部门对扶贫资金进行检查，做好财政扶贫资金和信贷扶贫项目绩效评价工作。

4、组织县级机关、企事业单位、社会团体和个人参与扶贫开发。  

5、按照国务院扶贫办和省州政府扶贫办相关要求，负责扶贫统计、监测和建档立卡扶贫对象的动态管理工作。

6、负责我县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核中有关扶贫部份工作。

7、负责沪滇扶贫协作有关工作。

8、负责我县区域发展和扶贫攻坚规划的实施工作。

9、组织开展扶贫政策和扶贫课题的调查研究，负责扶贫宣传、信息传播、经验交流等工作。

10、协调各部门开展行业扶贫。

11、负责党中央、国务院和省州县党委、政府扶贫开发决策部署贯彻落实情况的督查、反馈工作。

12、负责全县扶贫开发考核评估工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室是洱源县人民政府工作部门，为正科级，属一级全额拨款预算单位，执行行政单位会计制度。县编办核定人员编制8人，（领导职数1正3副）。单位内设7个机构，分别为：综合股、规划项目股、社会扶贫和行业扶贫股、信贷扶贫股、信息统计股、扶贫协作股、督查考评股。财务收支核算在综合股内，设有会计一人，出纳一人。2019年末单位实有人数14人，退休1 人。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述，按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、巩固提升脱贫成果、全面打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治任务。

1、巩固脱贫攻坚成果，全面落实“三保障”。强化住房保障。制定《洱源县2019年脱贫攻坚动态新增农村危房清零工作方案》，对2019年新排查出64户危房户，采取修缮提升、C级加固、D级加固、D级重建、无房户新建和政府兜底建房等6种模式，安排159.5万元及时启动住房单项帮扶，确保年底实现“危房清零”。强化教育保障。巩固县域义务教育均衡发展成果，完成“全面改薄”五年规划任务，所有义务教育学校都达到办学条件20条底线指标。强化医疗保障。实现建档立卡贫困人员100%参加基本医疗保险和大病保险，100%完成家庭医生签约；按照新调整的健康扶贫标准，及时宣传政策，调整报销比例，将建档立卡贫困户政策范围内报销比例调整到90%。全面巩固脱贫成果，切实防止返贫致贫情况。一是抓制度机制建设。精准对标中央省州要求，结合洱源实际，制定了防返贫致贫实施意见、“两不愁三保障”突出问题整改方案、脱贫攻坚“夏季攻势”实施方案等文件方案，全面抓好精准脱贫和防返贫措施。围绕全面小康目标，坚持“两不愁三保障”标准，结合贫困户、贫困村实际情况，制定切合实际的脱贫方案、帮扶措施，真干实干，帮到实处。二是抓产业促就业，不断增加群众稳定收入。树牢“扶产业才是扶根本”的理念，抓实扶产业促就业措施，推进群众稳步增收。设施建设，实施河道治理63.78公里，小流域治理27.37平方公里；实施民族特色村寨等项目9个，有效提升了佛堂、上北门、前甸、长邑等村的基础设施条件；切实加快“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目实施，年内预计完成投资881.5万元，总装机1210千瓦的中炼等5个行政村村级光伏扶贫电站建设，并实现全容量并网发电。三是抓实基础设施建设，增强贫困地区发展能力。围绕脱贫成果巩固，稳步推进乡村振兴，年内投入基础设施建设资金2.57亿元，贫困地区道路、水利、电力、网络等基础全面提升。推进基础设施进村入户，实施村内道路硬化19件10.16万平方米，有效提升改善了群众生产生活条件；加强贫困地区交通基础设施建设，建成204公里危险路段安全防护设施，硬化村组道路16件68.55公里，改造危桥5座，群众出行条件得到进一步改善；加强贫困地区水利基础设施建设，实施河道治理63.78公里，小流域治理27.37平方公里；实施民族特色村寨等项目9个，有效提升了佛堂、上北门、前甸、长邑等村的基础设施条件；切实加快“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目实施，年内预计完成投资881.5万元总装机1210千瓦的中炼等5个行政村村级光伏扶贫电站建设，并实现全容量并网发电。四是抓实防返贫致贫保险工作。2019年投入138.6万元为全县7000户农户购买每户198元的防返贫致贫保险，有效避免因病、因学、因灾、因意外事故、因交通事故，以及家庭人均纯收入方面达不到脱贫标准等六种原因所导致的返贫致贫。五是抓实内生动力激发，充分发挥群众主体作用。始终坚持把扶贫与扶智、扶志相结合，注重提升贫困群众内生动力，打牢脱贫攻坚群众基础。组建“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲队，深入基层开展习近平新时代中国特色社会主义思想、脱贫攻坚、法律法规知识培训等兜底宣讲930场次，培训52448人次，不断教育群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识，引导群众把对美好生活的向往、对党的感恩之心转化为自力更生、艰苦奋斗的自觉意愿和行动，汇聚了脱贫攻坚的正能量，塑造了贫困户良好的精神风貌。六是抓实乡村振兴试点，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。加快推进凤羽镇佛堂村、振兴村乡村振兴试点工作。投入1100万元提升村容村貌，实施佛堂村、振兴村村内道路建设及交通秩序提升23100平方米，村内闲置地绿化美化 2916.44 平方米，拆旧拆临风貌整治 8782平方米；投入60万元在佛堂村建设150平方米公厕一座；投入360万元实施佛堂村基础设施及人居环境提升整治工程、振兴试点村农村房屋改造及庭院美化互助项目；投入100万元实施高效节水灌溉项目，投入213万元实施天马山面山绿化1700亩项目，投资100万实施佛堂村白族特色村寨建设项目；投资6000万元实施凤羽慢城农业庄园建设项目，打造“农业+文创+旅游”为一体的国内一流乡村文化田园观光区。加强农村人居环境整治。持续实施清洁家园、清洁水源、清洁田园的“三清洁”行动，充分发挥村民在农村人居环境整治工作中的主体作用，逐村制定村规民约，落实门前“三包”责任制，重点解决农村“脏、乱、差”等短板问题；大力推进“厕所革命”，实施农村环境综合整治，改造户厕11300户。在进一步巩固脱贫攻坚成果的同时，逐步将工作重心转移到乡村振兴上来，实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。确保到2020年全县、贫困村和贫困人口如期脱贫、不返贫，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，全面打赢打好脱贫攻坚战。

2、抓实沪滇扶贫协作，凝聚社会扶贫力量。一是加强与浦东新区的交流对接。及时签订了年度帮扶协议，年内与浦东新区和高东镇、康桥镇、祝桥镇相互交流对接工作11次；浦东新区向洱源选派挂职干部1名、专业技术人才7名，洱源县向浦东新区选派专业技术人才2名，选派2位乡村医生到浦东新区金杨社区卫生中心挂职锻炼，通过人才交流，增进了浦东新区和洱源县交往交融。二加快沪滇扶贫项目实施。2019年，浦东新区共援助洱源县资金2500万元，共实施右所镇梅和村等39个村中药材种植、炼铁乡前甸村和茈碧湖镇永兴村农田水利建设、凤羽镇源胜村等26个村人畜饮水改造、西山乡西山村等6个村村组道路硬化、牛街乡福田村等7个村蜜蜂养殖5个项目，截至目前，项目实施整体进展顺利，5个项目全面开工，1个项目全面完工。三是产业合作步伐加快。浦东新区组织洱宝实业等4家企业到上海开展产品展销，上海交通大学帮助我县在上海设立洱源特产展销体验中心，累计销售额达259.41万元，带动农户203户507人（其中建档立卡户50户110人）增收；大力推进消费扶贫行动，上海闽龙实业等公司先后订购洱源生态大米、特色农产品251.91万元，通过“云品入沪”的深入推进，洱源特色产品在上海的知名度进一步扩大。四是全面拓展社会扶贫。上海交通大学、省社会主义学院、省委网信办、州委统战部、州工信局等单位共下派16名干部挂联驻村，先后到我县开展转走访229人次，投入帮扶资金656.82万元，帮助举办培训班5期，培训干部109人；82个县级挂钩包村单位先后开展转走访5389人次，落实帮扶资金396.7万元，帮助乡村引进项目8个，举办培班65期，培训2377人次，资助贫困学生1064人次，今年“10·17”扶贫日期间，社会各界为贫困户捐款85万元，全社会参与扶贫的氛围越来越浓厚。

3、抓实各类督查巡查反馈问题的整改工作。一是抓实中央第十二巡视组对云南省脱贫攻坚专项巡视反馈问题的整改。巡视情况反馈后，县委县政府及时召开专题民主生活会，制定整改方案，共归纳梳理出4大类13项33个问题，制定整改措施77条，认真抓好整改落实。抓实各类督查巡查反馈问题的整改工作。二是抓好2018年扶贫成效考核反馈问题的整改。针对反馈问题，县委县政府及时研究部署，成立由县委县政府主要领导任组长的整改领导组，制定整改方案，共归纳梳理出３个方面个性问题和8个方面共性问题，制定整改措施34条，各项整改工作正在扎实推进。三是抓好2019年督查巡查指出问题的整改。及时制定整改方案，对反馈的7个问题，逐一制定整改措施，10月底所有问题已整改完毕。四是抓实农工党中央对口开展脱贫攻坚专项民主监督指出问题的整改。截至目前，反馈的三大类问题已全部整改到位。五是抓实2018年沪滇协作项目审计反馈问题的整改。目前，反馈的“部分东西部扶贫协作产业发展资金实施使用方向与计划安排不符”、“2018年部分沪滇协作项目进展较慢”等问题已全部整改到位。

4、迎接国家全面普查。按照2020年至2021年年初国家将对脱贫摘帽县进行普查的要求，统筹好迎接国家普查各项准备工作，全面了解掌握贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，对贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶情况、贫困人口参与脱贫攻坚项目情况等开展全面梳理排查，确保顺利通过国家全面普查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我部门财务总收入222.95万元，其中：一般公共预算财政拨款222.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入223.51万元对比，部门财务总收入减少0.56万元，下降0.25%，主要原因是：压缩行政运行经费，严控“三公经费”支出，压缩其他商品服务支出

（二）财政拨款收入情况

2020年我部门财政拨款收入222.95万元，其中:本年收入222.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.95万元（本级财力222.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款223.51万元对比减少0.56万元，主要原因是：压缩行政运行经费，严控“三公经费”支出，压缩其他商品服务支出，相应减少2020年预算资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出222.95万元。财政拨款安排支出222.95万元，其中：基本支出222.95万元，与上年对比减少0.56万元，下降0.25%，主要原因为是：压缩行政运行经费，严控“三公经费”支出，压缩其他商品服务支出，相应减少2020年预算资金；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.43万元，主要用于缴纳职工职业年金支出和职工养老保险支出；

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.26万元，主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费支出；

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗5.6万元，主要用于在职人员及离退休人员公务员医疗补助；

2130501-农林水支出-扶贫-行政运行支出183.66万元，其中:行政运行工资福利支出146.56万元、工伤、生育保险1.2万元、商品服务等支出19.81万元、住房公积金16.07万元、对个人和家庭补助支出0.02万元。主要用于保障机关正常运转的人员工资、公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出222.95万元，项目支出0.00万元，具体为：

1、301工资福利支出203.12万元（基本支出203.12万元，项目支出0.00万元）

30101基本工资57.24万元（基本支出57.24万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴66.38万元（基本支出66.38万元，项目支出0.00万元）；

30303奖金4.77万元（基本支出4.77万元，项目支出0.00万元）；

30307绩效工资2.80万元（基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费21.43万元（基本支出21.43万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费12.26万元（基本支出12.26万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费5.6万元（基本支出5.6万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费1.21万元（基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金16.07万元（基本支出16.07万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出15.36万元（基本支出15.36万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出19.81万元（基本支出19.81万元，项目支出0.00万元）

30201办公费3.83万元（基本支出3.83万元，项目支出0.00万元）；

30216培训费0.07万元（基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费2.10万元（基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费1.33万元（基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用12.48万（基本支出12.48万元，项目支出0.00万元）；

3、303对个人和家庭的补助0.02万元（基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）

30309奖励金0.02万元（基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出222.95万元，较上年减少0.56万元，下降0.25%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，与上年持平，无增减变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年减少0.1万元，下降0.025%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年预算持平。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.05万元，下降0.2%，国内公务接待批次为20次，共计接待270人次。

变动的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车运行维护费为2.45万元，较上年2.50万元减少0.5万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。变动的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1、机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算19.81万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算19.81万元，较2019年机关运行经费预算18.91万元减少0.09万元，下降0.45﹪,主要增减变化原因是：（1）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费与上年同期一样未变化只是工会经费由于调整工资原因比上年略有增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室部门预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001132800111

 

附件：2.扶贫办2021年部门预算公开表20210307122852847