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监督索引号53293001745100000

 

洱源县公安局交通警察大队2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县公安局交通警察大队2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县公安局交通警察大队2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县公安局交通警察大队预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县公安局交通警察大队2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、切实做好我县道路交通安全管理工作，保障我县辖区道路交通安全畅通，营造良好的交通环境，预防和减少道路交通事故的发生，确保广大群众出行安全。

2、建立和完善有效控制我县道路交通秩序的勤务机制，把我县道路交通秩序管控工作的各项措施落到实处，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，进一步优化我县道路交通行车有序和安全。

3、将执法的法律效果与社会效果的统一作为总要求，创新执法理念，改进执法方式，坚持理性、平和、文明、规范执法，全面预防和减少道路交通事故，杜绝特大交通事故的发生。

4、服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

（二）机构设置情况

我大队设7个内设机构：办公室、财务室、茈碧中队1个、邓川中队1个、牛街中队1个、炼铁中队1个，1个车管所。

（三）重点工作概述

1、加强事故预防工作，有效保证全县道路交通安全，减少事故发生率；2、提高执法质量，规范执法行为，提升交警形象；3、加强“推丘工作”开展，全面促进道路交通安全管理工作；4、深化“放管服”工作，最大限度的服务人民群众；5、扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，继续巩固前期扶贫工作取得的成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年度部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入374.60万元，其中：一般公共预算财政拨款374.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加3.2万，主要原因分析：截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入374.60万元，其中:本年收入374.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.60万元（本级财力374.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3.2万，主要原因分析：截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出374.60万元。财政拨款安排支出374.60万元，其中：基本支出374.60万元，与上年对比增加3.2万，主要原因分析：截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是我大队无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201公共安全支出-公安-行政运行支出319.10万元，主要用于人员支出及日常运行公用经费，具体是人员支出265.16万元，日常运行经费53.94万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.69万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出，具体是养老保险缴费28.69万元；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出18.90万元，主要用于人员的医保缴费，具体是人员的医保缴费18.90万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出7.91万元，主要用于发放人员的公务员医疗补助，具体是公务员医疗补助发放7.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资59.90万元（其中：基本支出59.90万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴150.63万元（其中：基本支出150.63万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

 30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费28.69万元（其中：基本支出28.69万元，项目支出0万元）。

 30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.61万元（其中：基本支出18.61万元，项目支出0万元）。

 30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.91万元（其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元）。

 30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

 30113工资福利支出-住房公积金22.17万元（其中：基本支出22.17万元，项目支出0万元）。

 30199工资福利支出-其他工资福利支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费51.14万元（其中：基本支出51.14万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出374.60万元，较上年增加3.20万元，增幅0.85%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.80万元，较上年减少0.7万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

洱源县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为6.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.86%，国内公务接待批次为120次，共计接待1700人次。

变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年减少0.5万元，下降1.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较2019年预算持平；公务用车运行维护费28万元，较上年减少0.5万元，下降1.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门没有重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算51.13万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比无变化，主要原因分析：2020年较2019年部门在职在编人员未变化，因此核定的公用经费未变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县公安局交通警察大队2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县公安局交通警察大队预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点项目流域财政项目。

 

监督索引号53293001745100111

附件：云南省洱源县公安局交通警察大队2020年预算公开表