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监督索引号53293001713100000

目录

第一部分政协洱源县委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分政协洱源县委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

政协洱源县委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

（二）机构设置情况

政协洱源县委员会下设九个正科级机构：办公室、委员联络办公室、提案法制委员会、经济委员会、文史和学习委员会、民族宗教和联络委员会、教育科技文化卫生体育委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会。

（三）重点工作概述

根据县委批准的工作计划，召开九届三次全会，召开政协常委会会议，组织县政协常委委员视察活动，各委室开展调研视察活动，召开工作协商会。完成九届三次全会委员提案的交办、督办工作。完成县委县政府临时安排的各项重要调研课题任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 16人。在职实有37人，其中：财政供养37人。

退休人员 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入721.45万元，其中：一般公共预算财政拨款721.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入721.45万元，其中:本年收入721.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.45万元（本级财力721.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出721.45万元。财政拨款安排支出721.45万元，其中，基本支出655.36万元，项目支出66.09万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010201行政运行”科目本级财力支出530.14万元，其中：基本支出525.14万元主要用于工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等。项目支出5万元主要用于县政协常委会会议经费。

“2010202一般行政管理事务”25万元项目支出主要用于县政协开展调研、视察，为县委、县政府制定决策提供参考；切实履行了政协“政治协商、民主监督、参政议政”的三项职能。

“2010205委员视察”36.09万元项目支出主要用于县政协委员、常委政协业务知识的培训、学习经费，以及进行专题调研、视察活动经费。

“2080501归口管理的行政单位离退休”1.44万元基本支出主要用于遗属生活补助。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”74.28万元基本支出主要用于缴纳在职职工养老保险单位负担部分。

“2101101行政单位医疗”34.27万元基本支出主要用于缴纳职工医疗保险单位负担部分。

“2101103公务员医疗补助”20.23万元基本支出主要用于缴纳公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“工资和福利支出”551.04万元（全部为基本支出）

“商品和服务支出”124.38万元（其中：基本支出58.29万元，项目支出66.09万元）

“对个人和家庭的补助”46.03万元（全部为基本支出）

五、省对下专项转移支付情况

政协洱源县委员会办公室无省州对下专项转移支付资金预算。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

 部门无列入州对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

 部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项

六、市对下专项转移支付情况

部门无市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

    2019年县政协无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年县政协办公室预算收入721.45万元，比上年567.81万元增加153.64万元，增长27%。预算支出721.45万元，比上年567.81万元增加153.64万元，增长27%。

（一）2019年基本支出预算收入655.36万元，比上年基本支出预算收入501.72万元增加153.64万元，增长30.62%。基本支出预算支出655.36万元，比上年基本支出预算支出501.72万元增加153.64万元，增长30.62%。主要增加的原因是工资的增加，工资性支出和社会保障缴费增加。

（二）2019年项目支出预算收入66.09万元，比上年项目支出预算收入66.09万元增加0万元，无变化。项目支出预算支出66.09万元，比上年项目支出预算支出66.09万元增加0万元，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

          无

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排58.29万元，比上年58.38万元减少0.09万元,减少0.15%，减少的主要原因是单位人员退休，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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 洱源县政协2019年预算公开情况表20190203090654802.xlsx