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目    录

第一部分洱源县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1、贯彻国家建设行业的法律法规和政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序责任。拟订住房和城乡建设管理、人民防空的相关政策、中长期规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

    2、负责贯彻落实房屋交易政策，承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

    3、负责建设行业科研、科技推广应用，行业地方标准的制定、审定、颁布和组织实施。

    4、负责组织开展全县城乡规划管理、发展战略研究和规划、测绘的监督管理。

    5、负责制定全县规划建设行业的科技发展、技术政策和管理措施，并贯彻落实。

    6、负责规划建设及人民防空国有资产管理工作，参与经费的管理。

    7、承担建立科学规范的工程建设标准体系，规范建筑市场各方主体行为，规范城镇和乡村建设的责任。

    8、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

    9、承担数字城市、人民防空信息化建设工作。

   10、承担建筑工程质量安全、抗震设防等监管责任。

   11、统筹全县城乡区域内专项规划（含重大项目选址）的编制、实施。

   12、负责组织相关部门开展全县风景名胜区、历史文化名镇名村规划、列级、审查、报批工作。

   13、依法查处违反人民防空、违反城乡规划编制、建设的违法行为。

   14、组织人民防空、城市防洪等战时防空袭抢险救灾和应对突发事件的有关工作。

   15、组织开展城乡规划建设、人民防空等宣传教育工作。

   16、负责城市园林绿化种植管护及公园建设和管理工作。

   17、负责县城污水和垃圾处理设施的运营、管理，负责县城排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造和管理工作。

   18、承办县人民政府交办的其他事项。

   19、行政审批事项

 （1）市政公用运营企业经营许可。

 （2）建设工程规划许可证。

 （3）燃气换瓶点、气化站经营许可证。

 （4）建设工程初步设计审批。

  （5）建设用地规划许可。

  （6）建设项目选址意见书。

  （7）城市园林绿化工程审验。

  （8）房地产经纪机构从业批准书核发。

  （9）施工企业准入登记。

  （10）州级权限内房屋建设工程及市政工程的初步设计审批。

  （11）工程建设项目报建。

  （12）建筑工程施工许可证。

  （13）建筑工程抗震设防专项审查。

  （14）建设工程招标备案。

  （15）燃气经营者改动市政燃气设施审批。

  （16）商品房预售许可证。

  （二）机构设置情况

  我局局机关设置8个职能股室，主要是：办公室（含财务室）、住房保障和房地产管理股、人民防空管理股、城乡建设股、基本建设管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股、“一水两污”管理股。

 （三）重点工作概述

按照县委、县政府及上级部门的安排部署，继续推进各项重点任务和重要工作稳步实施，进一步完善城镇的基础设施配套建设，提升市政基础设施服务水平，进一步规范城乡规划建设管理，助推洱海保护治理“七大行动”实施有效，切实提升城乡人居环境。

（1）抓好规划编制，发挥规划引导调控作用。始终坚持规划在建设中的龙头地位，积极稳妥，科学有序推进以人为核心的城乡一体化和新型城镇化进程；坚持区域协调发展原则，合理配置城乡空间资源，积极推进城镇化，缩小城乡差距，实现城乡统筹发展；全面提高洱源县城镇发展质量和水平，改善城乡人居环境，促进社会公平和共同富裕，实现将洱源建设成为产业结构合理、城乡融合发展、生态良好宜居、具有区域影响力的山水田园生态城市。

（2）以提升城乡人居环境为抓手，加快县城开发建设。通过开展提升人居环境行动五年行动计划，加强城镇基础设施建设，大力改善城镇绿化、供排水、污染治理等基础设施，切实提高城镇综合承载能力和辐射带动作用。一是进一步完善县城道路建设。继续加大对县城市政基础设施建设、维护工作，继续推进纬五路西段市政道路工程、纬四路、纬二路连接线（文碧路北段）等工程建设。二是继续推进城镇“一水两污”项目建设。稳步推进洱源县第二自来水厂建设项目，做好洱海保护治理与流域生态建设“十三五”规划项目提速工作，全面实施洱源县洱海流域集镇生活垃圾设施项目，加快推进洱源县污水处理厂污泥处理处置项目，进一步完善我县垃圾和污水处理体系；进一步完善辖区内污水处理系统的配套管网建设，健全管网系统，扩大污水收集范围。三是进一步加快居住产业发展。切实强化2015年公共租赁住房建设组织领导，严格督促项目实施单位，确保项目于2019年7月底全面完成并投入使用；全面完成2016年、2017年棚户区改造建设任务及全力推进2018年棚改工作、启动2019年棚改工作。

（3）抓实关键环节，提升管理水平。一是以提升城乡人居环境行动为契机，进一步加强规划建设工作的领导和业务培训，充实人员力量，全面加强规划管理队伍建设，加强对城镇规划建设实施过程中的法律监督、社会监督和舆论监督，实行城镇建设责任追究制，严厉查处违规建设行为；二是积极推进城市精细化管理，把经常性管理和综合整治相结合，开展好环境卫生整治，维持良好的环境卫生；三是加强宣传，教育引导城镇居民积极参与城镇化进程中来，促进城镇文明程度的提高，巩固省级园林县城创建成果，引导居民争当文明市民，形成人人参与城市建设、人人参与城市管理、人人重视城镇化建设的良好社会氛围，大力提升城乡人居环境，为加速我县城镇化进程构筑坚定的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制13人，事业编制48人。在职实有61人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养8人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 757.6万元，其中：一般公共预算财政拨款757.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入757.6万元，其中:本年收入757.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款757.6万元（本级财力757.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 757.6万元。财政拨款安排支出 757.6万元，其中，基本支出697.6万元，项目支出60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出83.8万元；用于卫生健康支出58.84万元；用于城乡社区支出614.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出697.6万元，项目支出60万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，  金额0万元。

（二）与中央配套事项

此项为无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

此项为无。

六、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出增加的原因是：208款社会保险与就业支出2018年预算下达54.46万元，2019年预算下达83.80万元，增加29.34万元，同比增长54%；210款医疗卫生与计划生育支出2018年预算下达29.22万元，2019年预算下达58.84万元，增加29.62万元，同比增长101%；212款城乡社区支出2018年预算下达444.16万元，2019年预算下达554.96万元，增加110.80万元，同比增长25%。基本支出增加的具体原因是单位人员变动及财政投入的人员工资、社会保障缴费和公用经费都较2018年有明显增加。

（二）2019年预算下达的项目支出60万元(县城路灯电费)与2018年预算下达项目支出60万元(县城路灯电费)保持一致，未发生变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

    项目支出主要是县城路灯电费托管运行电费支出，2018年预算下达60万元，2019年预算下达60万元。

（二）机关运行经费安排

    2018年机关运行经费财政预算下达527.84万元，2019年机关运行经费财政预算下达697.6万元，较2018年预算下达增加166.76万元，同比增加32%。主要指标变化的原因是人员工资在2019年进行调整增加，因工资变动导致各项社会保障缴费都有明显增加。

   （三）“三公”经费预算情况

    2019年我局“三公”经费预算为10.45万元，较2018年“三公”经费预算18.29万元，有明显的下降，下降金额为7.81万元，降幅同比下降43%。主要指标变化如下：公务接待：2019年预算数为3.22万元较2018年预算3.41万元下降0.19万元，降幅同比下降6%；公务用车购置及运行经费：2019年预算数为7.28万元较2018年预算数14.8万元下降7.62万元，降幅同比下降51%。原因是：1、根据中央八项规定及厉行节约的相关要求，必须在支出成本上严格控制，所以公务接待有所下降；2、垃圾清扫清运和绿化管护走向市场化，导致车辆运行经费明显下降。

   （四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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