政府信息公开

监督索引号53293001720100000

 目    录

第一部分  中共洱源县委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分  中共洱源县委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

  中共洱源县委办公室2019年部门预算编制说明

根据《洱源县预算信息公开实施方案》,中共洱源县委办公室2019年度经费预算已经洱源县财政局批复下达。现将中共洱源县委办公室2019年部门预算收入和支出情况公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共洱源县委办公室财务部门包括县委办（保密局、机要局(密码领导组办公室)、督查室、常委办公室、信息综合室、县关工委）、县党史办（县党史学会）、团县委、县妇联、县工商联（商会）、县委编制办公室、洱源县青少年宫等7个单位。主要职责是：

1、县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。⑦完成县委领导交办的其它工作任务。

2、其他部门工作职责：县编制办公室负责全县编制管理工作、县党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作、县工商联（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

中共洱源县委办公室财务部门纳入2019年部门预算编报的一级预算单位共有7个，其中行政单位6个【县委办（保密局、机要局、督查室、常委办公室、信息综合室、关工委）、党史办、团县委、县妇联、县工商联（商会）、县委编办】。事业单位1个（洱源县青少年宫）。参照公务员法管理的事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、县委办工作职责围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。完成县委领导交办的其它工作任务。

2、其他部门工作职责：县编制办公室负责全县编制管理工作、县党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作、县工商联（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其它工作任务。二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 76人，事业编制5人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休1人，退休 15人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1214.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1162.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转51.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1214.09万元，其中:本年收入1162.2万元，上年结转51.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1214.09万元（本级财力1162.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1214.09万元。财政拨款安排支出1214.09万元，其中，基本支出1096.5万元，项目支出117.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2012801款：民主党派及工商联事务--行政运行：当年总收入115.95万元，当年财政预算收入115.95万元，上年结转0元。其中:基本支出115.95万元，项目支出0万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资。

（2）2012901款：群众团体事务-行政运行，当年总收入136.74万元，当年财政预算收入136.74万元，上年结转0元,其中:基本支出136.74万元，项目支出0万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资。

（3）2012902款：群众团体事务-一般行政管理事务，当年总收入4.7万元，当年财政预算收入4.7万元，上年结转0元,其中:基本支出0万元，项目支出4.7万元,主要用于县妇联保障全县妇女儿童工作的开展。

（4）2012999款：群众团体事务-其他群众团体事务，当年总收入0万元，当年财政预算收入0万元，上年结转13.57元,其中:基本支出0万元，项目支出13.57万元,主要用于西部大学生志愿者工资及各种保险等。

（5）2013101款：党委办公厅（室）事务--行政运行，当年总收入408.31万元，当年财政预算收入408.31万元，上年结转元,其中:基本支出408.3万元，项目支出0万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资。

（6）203102款：党委办公厅（室）事务--一般行政管理事务，当年总收入51万元，当年财政预算收入51万元，上年结转0元,其中:基本支出0万元，项目支出51万元,主要用于保障单位运转的公用经费。

（7）2013601款：其他共产党事务-行政运行，当年总收入199.28万元，当年财政预算收入199.28万元，上年结转0元,其中:基本支出199.28万元，项目支出0万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资。

（8）2030606款：预备役部队，当年总收入10万元，当年财政预算收入10万元，上年结转0元,其中:基本支出0万元，项目支出10万元,主要用于预备役工作的开展。

（9）2080501款:行政单位离退休费，当年总收入31.36万元，当年财政预算收入31.36万元，上年结转0元,其中:基本支出31.36万元，项目支出0万元,主要用于保障单位离休人员工资及遗属人员生活补助。

（10）2080505款:机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年总收入120.67万元，当年财政预算收入120.67万元，上年结转0元,其中:基本支出120.67万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编人员养老保险缴费。

（11）2080799款:其他就业补助支出，当年总收入29.32万元，当年财政预算收入0万元，上年结转29.32元,其中:基本支出0万元，项目支出29.32万元,主要用于保障县妇联、团县委、县工商联小额担保贷款工作经费。

（12）2101101款：政单位医疗费，当年总收入55.46万元，当年财政预算收入55.46万元，上年结转0元,其中:基本支出55.46万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编人员医疗保险缴费。

（13）2101103款：公务员医疗费补助，当年总收入28.73万元，当年财政预算收入28.73万元，上年结转0元,其中:基本支出28.73万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编人员医疗保险缴费。

（11）2130804款:创业担保贷款贴息，当年总收入9万元，当年财政预算收入0万元，上年结转9元,其中:基本支出0万元，项目支出9万元,主要用于保障县妇联、团县委、县工商联小额担保贷款贴息经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出969.6万元（其中：基本支出969.6万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出194.52万元（其中：基本支出95.9万元，项目支出99.02万元）。

3、对个人和家庭的补助支出49.97万元（其中：基本支出31.4万元，项目支出18.57万元）。