政府信息公开

监督索引号53293001132700000

目   录

第一部分洱源县苍山保护管理分局2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县苍山保护管理分局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县苍山保护管理分局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职责

洱源县苍山保护管理分局的主要职责是：

1.宣传、贯彻、执行国家有关法律法规和《大理州苍山保护管理条例》；

2.依照保护区总体规划，制定保护管理措施，报县人民政府和州苍管局审批后组织实施；

3.组织有关部门对苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观进行考察、调查、监测，并建立档案；

4.协助有关部门做好封山育林、水土保持和河道保护治理等工作；

5.征收风景名胜资源有偿使用费；

6.设立保护范围的界标、重点保护对象标识；

7.行使《大理州苍山保护管理条例》赋予的行政执法权；

8.完成县委、县人民政府和州局下达的工作任务，以及其它有关工作。

（二）机构设置情况

根据《中共洱源县委办公室洱源人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（洱办发〔2010〕84号）和《中共洱源县委办公室洱源人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府机构改革设置方案〉的通知》（洱办发〔2010〕85号）精神，设立洱源县苍山保护管理分局，为直属县人民政府参照公务员法管理的事业单位，主管苍山保护管理工作，正科级建制。2018年根据洱机编[2018]16号文件关于成立洱源县苍山管护的通知，为财政全额拨款独立核算公益一类事业单位，管理体制不变，仍实行属地管理。局内设办公室、规划信息股、综合执法股3个机构。核定事业编制9名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制3名，工勤编制1名。

（三）重点工作概述

1.目标任务

宣传、贯彻、执行国家有关法律法规和《大理州苍山保护管理条例》；

2.工作重点

1、多措并举抓实森林防火工作。立足苍山管护实际，坚持预防为主，防范第一的工作思路，认真分析研究苍山洱源区域森林防火面临的新形势，严格落实防火责任，细化防火措施，多措并举扎实抓好森林防火工作。2、严厉打击破坏苍山资源活。3、苍山洱源区域基础设施加快推进。4、依法保护能力全面提升发。5、认真做好重点工作和部门包村工作。6、切实强化党的建设。7、坚持党风廉政建设常抓不懈。8、加强局机关自身建设。

二、预算单位基本情况

局内设办公室、规划信息股、综合执法股3个机构。核定事业编制9名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制3名，工勤编制1名。

截至2018年11月局实有人数6人，公务员5名，机关工勤人员1名，公益性岗位1名。单位有公务用车一辆。年内机构、人员情况无增减。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财政总收入 100.23万元，其中：一般公共预算财政拨款100.23万元，上年结转42.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 100.23万元，其中:本年收入100.23万元，上年结转42.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.23万元（本级财力100.23万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 100.23万元。财政拨款安排支出 100.23万元，其中，基本支出100.23万元，项目支出42.94万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.     一般公共服务支出81.18万元；

2.     社会保障和就业支出11.50万元；

3.     卫生健康支出7.55万元；

4.     环境保护管理事务支出40.94万元;

5.     一般行政事务管理2万元.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:

1.工资福利支出84.15万元；

2.商品和服务支出9.18万元；

3.对个人和家庭的补助6.90万元。

五、省对下专项转移支付情况

本年无省对下专项转移支付预算安排。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付无项目

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，今年采购一台台式机计算计算机4760元（政府采购），2、购买文件柜2组1920元（政府采购），完善相关采购手续。资金来源:项目支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年预算安排与去年无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需要解释的专业名词。

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算1.64万元，较2018年机关运行经费预算1.64万元数减少0万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员未变化，因此核定的公用经费未变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况:

监督索引号53293001132700111