政府信息公开

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目  录

第一部分洱源县发展和改革局2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县发展和改革局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定全县国民经济和社会发展战略、规划、固定资产投资、物价管理、价格检查，进行总量平衡，履行指导总体经济体制改革，经济宏观和管理的工作。贯彻执行国家粮食方针、政策、法规。

（二）机构设置情况

根据《中共洱源县委办公室洱源县人民政府办公室关于印发【洱源县人民政府职能转变和机构改革实施方案】的通知》（洱办发[2015]104号），设立洱源县发展和改革局，正科级，加挂“洱源县粮食局”牌子，为洱源县人民政府工作部门。县发展和改革局内设15个职能部门，办公室（加挂洱源县国民经济动员办公室）、综合计划股、固定资产投资管理股、农村经济发展股（加挂西部大开发办公室、以工代赈办公室、异地搬迁办公室牌子）、社会发展股、经济体制综合改革股、价格管理股（加挂洱源县价格认证中心、成本调查监审室牌子）、物价检查所、粮食监督检查和调控股、粮食流通和企业管理股、粮食储备军供股、能源局、重点项目办公室、项目服务中心、纪检监察组。

（三）重点工作概述

1.“两个报告”顺利完成编制。按照《大理州发展和改革委关于抓好“十三五”规划中期评估相关工作的通知》等有关文件时间进度安排，通过前期大量的实地调研、座谈会等形式开展深入调研，充分听取各方意见，多角度做好我县“两个报告”编制工作。

2.项目争取成效突出。在项目审批、备案过程中，我局严格按照政策法规，严格把关，按程序操作。有效助推了项目工作的进展。

3.重点项目进展顺利。

4.价格监管有序开展。一是认真开展好行政事业性收费审验工作，并对涉及取消、暂停征收、免征收费项目标准的按规定予以及时变更并认真执行。二是严格按照省州发改委的安排部署，不断地强化民生物质的价格监测工作，积极深入各行业开展收费专项检查，从严查处违规收费行为。三是认真做好价格认证工作，积极发挥价格认证中心服务经济的积极作用。

5.粮食管理体系不断完善。一是加强粮源调度，确保节假日市场原粮充足和成品粮油不断档、不脱销。加强对我县粮油市场供应和价格的监测、分析和预警工作，保持我县粮油市场价格基本稳定。加强质量监管，保障人民群众“舌尖上的安全”。二是开展安全储粮和安全生产专项治理工作。       

6. 新能源建设有序推进。

7.扎实开展脱贫攻坚、洱海保护治理“七大行动”相关工作。

8.体制改革稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 31人，事业编制2人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 440万元，其中：一般公共预算财政拨款440万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 440万元，其中:本年收入440万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440万元（本级财力440万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 440万元。财政拨款安排支出 440万元，其中，基本支出440万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010401行政运行”支出266万元，主要用于在职人员的工资、车辆运行费、机关运转经费；

“2010408物价管理”支出39万元，主要用于在职人员的工资、机关运转经费；

“2080501归口管理的行政单位离退休”支出8万元，主要用于遗属生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出49万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

“2101101行政单位医疗”支出22万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

“2101102事业单位医疗”支出1万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

“2101103公务员医疗补助”支出14万元，主要用于单位职工及退休人员医疗补助；

“2220101行政运行”支出41万元，主要用于在职人员的工资、机关运转经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出396万元，其中：基本支出396万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出35.98万元，其中：基本支出35.98万元，项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助8.02万元，其中：基本支出8.02万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购2个，台式电脑3台，打印设备4台，采购预算资金4万元，与2018年采购预算资金一致。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算440万元比2018年基本支出预算326万元增加26%，增加款项分别为：

（一）2010401行政运行266万元，同期增长28%，增加的主要原因为：人员调入，工资调整；

（二）2010408物价管理39万元，同期增长23%，增加的主要原因为：工资调整；

（三）2080501归口管理的行政单位离退休8万元，同期减少300%，减少的主要原因为：退休人员统筹外工资归养老保险局发放；

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49万元，同期增长55%，增加的主要原因为：工资调整；

（五）2101101行政单位医疗22万元，同期增长55%，增加的主要原因为：人员调入及工资调整；

（六）2101102事业单位医疗1万元，同期增长36%，增加的主要原因为：工资调整；

（七）2101103公务员医疗补助14万元，同期增长57%，增加的主要原因为：人员调入及工资调整；

（八）2220101行政运行41万元，同期增长20%，增加的主要原因为：工资调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出是反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出。

商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排