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洱源县国土资源局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分洱源县国土资源局2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县国土资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

根据预算管理相关规定，目前，部门预算的编制实行综合预算制度。洱源县国土资源局预算已经县十六届人民代表大会第二次会议审查批准后由县财政局批复下达。现将洱源县国土资源局2019年部门预算收入和支出情况公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能和主要工作

洱源县国土资源局为县政府主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及地质勘查、测绘工作的县政府工作部门，机构级别为正科级。

（二）机构设置情况

洱源县国土资源局为一级预算单位，纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为行政单位，无二级预算单位，国土局内设11个股室，1个不动产登记中心，9个国土所。

（三）重点工作概述

2019年国土资源局以深入开展土地市场和矿产资源秩序治理整顿为重点,以增强国土资源对经济社会可持续发展保障能力为目标,加强土地法制宣传,增强全民土地法治意识；完善基本农田保护措施,认真实施土地开发整理工作；加强基础业务建设,提高管理服务水平；推进土地招拍挂,规范土地市场建设；开展沙石粘土开采整顿，规范矿产开采管理秩序；认真开展地质灾害防治工作，确保了人民生命财产安全；推进体制改革；加强干部队伍素质建设；履行国土服务功能，全力服务经济建设。

二、预算单位基本情况

国土局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制50人，事业编制19人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年国土局财务总收入 619.27万元，其中：一般公共预算财政拨款619.27万元，上年结转8925.75万元，结转的主要原因是主要是由于中央、省级地质灾害治理、土地整理、项目专项资金于2018年12月份集中到账，项目管理单位在2018年度无法支出，只有在2019年度项目开始实施后才支出。

（二）财政拨款收入情况

2018年国土局财政拨款收入619.27万元，其中:本年收入619.27万元，上年结转8925.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.27万元（本级财力619.27万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出619.27万元。财政拨款安排支出619.27万元，其中，基本支出619.27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出71.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费71.06万元；医疗卫生与计划生育支出48.09万元，主要用于：医疗保险缴费32.67万元，公务员医疗补助15.43万元；国土海洋气象等支出500.12万元，主要用于：行政运行支出284.26万元，一般行政管理事务支出193.48万元，地质灾害防治支出22.38万元（地质灾害监测员工资，列其他工资福利支出）。                                                                                              

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

国土局按经济科目支出619.27万元（其中：基本支出619.27万元，项目支出0万元）。具体如下：

1.工资福利支出545.91万元：基本工资139.27万元，津贴补贴202.23万元，绩效工资47.6万元，奖金11.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.06万元，职工基本医疗保险缴费32.66万元，公务员医疗补助缴费15.43万元，其他社会保障缴费3.67万元，其他工资福利支出22.38万元。

2.商品和服务支出30.66万元：办公费10.03万元，培训费0.22万元，工会经费5.58万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用13.5万元。

3.对个人和家庭的补助42.7万元：住房公积金42.63万元，其他对个人和家庭的补助0.07万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019国土局没有此项预算。

（二）与中央配套事项

2019国土局没有此项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019国土局没有此项预算。

六、政府采购预算情况

    由于县财政困难， 在做预算时，无法对2019年度的政府采购进行预算，因此国土资源局2019年未编制政府采购预算，只能根据实际需要并结合资金有无在确定是否进行采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算数为377.98万元，2019年预算数为619.27万元，2019年度预算数比2018年增加241.29万元，主要原因是2019年度安置退伍军人4人，增加纪检组2人，调入4人，调出1人，2018年底调整工资标准。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费是指因公出国（境）费、公务接待费及公车用车运行维护费。

（二）“三公”经费预算支出情况

2018年“三公”经费预算为39.48万元， 2019年度“三公”经费预算数为35.53万元（含项目部分），其中计划安排公务接待费23.7万元，公车用车运行维护费11.83万元，比2018年减少10%，减少的主要原因为将严格遵守公务接待管理实施办法，严格落实公务用车使用管理规定，坚持做到厉行节约，确保支出经费控制在预算内。

（三）机关运行经费预算支出情况

2019年我部门机关运行经费预算64.86万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费及公务用车运行维护费。

2019年我部门机关运行经费预算64.86万元，较2018年机关运行经费预算55.96万元，增加8.90万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（四）国有资产占用情况

由于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

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国土局预算公开情况表201920190129030158200

 

 

 

洱源县国土资源局

2019年1月28日