政府信息公开

目   录

第一部分中共洱源县委政策研究室2018年部门预算编制说明

第二部分中共洱源县委政策研究室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共洱源县委政策研究室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能及主要工作

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、县政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县政府反映报告。三是对全县农业农村经济发展进行宏观指导。四是完成县委、县政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

（二）机构情况及增减变动原因

机构有1个，内设3个股室。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人，在职实有8人，财政全供养 8人。

退休人员 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入98.84万元，其中：一般公共预算财政拨款85.64万元，上年结转13.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 98.84万元，其中:本年收入85.64万元，上年结转13.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.64万元（本级财力85.64万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 98.84万元。财政拨款安排支出 98.84万元，其中，基本支出85.64万元，项目支出13.2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行72.62万元，归口管理的行政单位离退休2.1万元，机关事业单位养老保险缴费支出6.33万元，行政单位医疗2.99万元，公务员医疗补助1.6万元。其他扶贫支出12万元，其他农林水支出1.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出85.64万元，项目支出13.2万元。基本支出中：工资福利支出73.38万元，商品和服务支出10.14万元，对个人和家庭补助2.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位不存在与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位不存在补助事项。

六、政府采购预算情况：无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动原因：2018年基本支出比2017年增多，是由于人员工资增加。

（二）项目支出变动原因：2018年项目支出比2017年增多，是由于项目增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释（无）

（二）机关运行经费安排

我单位机关运行经费主要用于开展各项日常工作支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共洱源县委政策研究室

          2018年2月8日

 部门预算公开情况表.xlsx